宣城市宣州區(qū)糧食局2017年部門決算情況

 

第一部分 宣州區(qū)糧食局概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)區(qū)政府有關(guān)文件規(guī)定，宣州區(qū)糧食局主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于糧食流通和儲備糧管理的方針政策和法律法規(guī)。

2、研究提出全區(qū)糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃、地方糧油儲備計劃；提出全區(qū)現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議；擬訂全區(qū)糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；編制全區(qū)糧食流通及倉儲、加工設(shè)施的建設(shè)規(guī)劃。

3、承擔(dān)全區(qū)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急管理責(zé)任；負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家政策性糧食購銷工作；保障軍糧供給；指導(dǎo)和幫助協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民和缺糧貧困地區(qū)的糧食供應(yīng)，安排以工代賑和省、市、區(qū)重點建設(shè)項目糧食區(qū)供給。

4、承擔(dān)三級儲備糧行政管理責(zé)任，提出區(qū)級儲備糧的規(guī)模、總體布局及收儲、輪換和動用建議并組織實施；制定地方儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行業(yè)管理；指導(dǎo)推動糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；指導(dǎo)全區(qū)糧食流通科技進(jìn)步、技術(shù)改造、新技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)全社會糧食行業(yè)的統(tǒng)計工作；開展糧食流通的對外交流與合作。

6、制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理；監(jiān)督執(zhí)行糧食儲存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范；監(jiān)督檢查省、市、區(qū)級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全。

7、制定有關(guān)區(qū)級儲備糧的財務(wù)、會計制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)區(qū)級儲備糧的財務(wù)審計和監(jiān)督。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)糧食局2017 年度部門決算包括：局本級和局屬二級機(jī)構(gòu)2個，與預(yù)算編制范圍一致，詳細(xì)情況見下：

序號	單位名稱
1	宣城市宣州區(qū)糧食局
2	宣城國家糧食局質(zhì)量監(jiān)測站
3	宣城市宣州區(qū)糧食行政執(zhí)法大隊

 

區(qū)糧食局本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為四科一室，分別是辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、政策法規(guī)科、財務(wù)審計科、監(jiān)督檢查科?，F(xiàn)共有行政編制19名，事業(yè)編制4名，合計編制23名，實有在崗21人；單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中，黨組書記、局長1名，副局長2名，工會主席1名。區(qū)局機(jī)關(guān)有退休43人。

第二部分 宣城市宣州區(qū)糧食局2017年部門決算表

 

收入支出決算總表

					公開01表
部門：宣城市宣州區(qū)糧食局					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	774.55	一、一般公共服務(wù)支出	35	0.00
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上級補(bǔ)助收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、經(jīng)營收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	228.80
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	43	21.32
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	26.70
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	497.74
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	56	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	57	0.00
本年收入合計	24	774.55	本年支出合計	58	774.55
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	其中：提取職工福利基金	60	0.00
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	61	0.00
	28		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	62	0.00
	29		其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計	31	774.55	總計	65	774.55
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

                 收入決算表                           

									公開02表
部門：宣城市宣州區(qū)糧食局									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	774.55	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			糧油物資儲備支出	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			糧油事務(wù)	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政運(yùn)行	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102			一般行政管理事務(wù)	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220118			糧油市場調(diào)控專項資金	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事業(yè)運(yùn)行	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

									公開03表
部門：宣城市宣州區(qū)糧食局									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	774.55	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222			糧油物資儲備支出	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			糧油事務(wù)	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政運(yùn)行	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102			一般行政管理事務(wù)	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2220118			糧油市場調(diào)控專項資金	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事業(yè)運(yùn)行	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

							公開04表
部門：宣城市宣州區(qū)糧食局							單位：萬元
收     入			支     出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	774.55	一、一般公共服務(wù)支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	228.80	228.80	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	40	21.32	21.32	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.70	26.70	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	497.74	497.74	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	24	774.55	本年支出合計	55	774.55	774.55	0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財政撥款	26	0.00		57
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	27	0.00		58
	28			59
總計	29	774.55	總計	60	774.55	774.55	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

															公開05表
部門：宣城市宣州區(qū)糧食局															單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	0.00	0.00	0.00	774.55	774.55	0.00	774.55	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	228.80	228.80	0.00	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	228.80	228.80	0.00	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	219.01	219.01	0.00	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★	0.00	0.00	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.00	0.00	0.00	21.32	21.32	0.00	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	21.32	21.32	0.00	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療★	0.00	0.00	0.00	21.32	21.32	0.00	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.70	26.70	0.00	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	26.70	26.70	0.00	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	0.00	0.00	0.00	16.82	16.82	0.00	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補(bǔ)貼	0.00	0.00	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			糧油物資儲備支出	0.00	0.00	0.00	497.74	497.74	0.00	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			糧油事務(wù)	0.00	0.00	0.00	497.74	497.74	0.00	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	192.18	192.18	0.00	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102			一般行政管理事務(wù)	0.00	0.00	0.00	47.81	47.81	0.00	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220118			糧油市場調(diào)控專項資金	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事業(yè)運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	47.75	47.75	0.00	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：宣城市宣州區(qū)糧食局							單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	234.22	302	商品和服務(wù)支出	44.05	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	82.60	30201	辦公費(fèi)	7.20	31001	房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	67.11	30202	印刷費(fèi)	0.00	31002	辦公設(shè)備購置	0.00
30103	獎金	30.07	30203	咨詢費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購置	0.00
30104	其他社會保障繳費(fèi)	21.32	30204	手續(xù)費(fèi)	4.29	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	19.74	30205	水費(fèi)	0.57	31006	大型修繕	0.00
30107	績效工資	4.76	30206	電費(fèi)	1.25	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	8.24	30207	郵電費(fèi)	4.11	31008	物資儲備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.37	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.05	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	274.79	30211	差旅費(fèi)	4.45	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	3.19	30212	因公出國（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	217.00	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30304	撫恤金	21.20	30215	會議費(fèi)	0.08	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助	6.70	30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.01	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	1.23	304	對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	221.50
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.69	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	210.00
30308	助學(xué)金	0.00	30224	被裝購置費(fèi)	0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎勵金	0.00	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	30403	財政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	8.89	30499	其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	11.50
30311	住房公積金	16.82	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	1.20	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼	9.88	30228	工會經(jīng)費(fèi)	5.21	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購房補(bǔ)貼	0.00	30229	福利費(fèi)	0.32	30707	國外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.00	39906	贈與	0.00
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	3.50
人員經(jīng)費(fèi)合計		509.00	公用經(jīng)費(fèi)合計					265.55
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：宣城市宣州區(qū)糧食局

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

注：宣州區(qū)糧食局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 宣城市宣州區(qū)糧食局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計774.55萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計774.55萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。2016年度收入總計660.82萬元，支出總計660.82萬元。與2016年相比，收、支總計各增加113.73萬元，增長17.21%，主要原因：一是編制內(nèi)及聘用人數(shù)增多，二是政策性調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計774.55萬元，其中：財政撥款收入774.55萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計774.55萬元，其中：基本支出774.55萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計774.55萬元，支出總計774.55萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加113.73萬元，增長17.21%，主要原因：一是編制內(nèi)及聘用人數(shù)增多，二是政策性調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入774.55萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加113.73萬元，增長17.21%。主要原因一是人員工資獎金、社會保障退休費(fèi)各類保險追加233.02萬元，二是離休人員喪葬撫恤金追加34.57萬元，三是糧食質(zhì)量調(diào)查檢測費(fèi)及“兩項工程”扶持資金追加39萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出774.55萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加113.73萬元，增長17.21%。主要原因一是人員工資獎金、社會保障退休費(fèi)各類保險追加233.02萬元，二是離休人員喪葬撫恤金追加34.57萬元，三是糧食質(zhì)量調(diào)查檢測費(fèi)及“兩項工程”扶持資金追加39萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出774.55萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)類支出228.8萬元，占29.54%；;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類支出21.32萬元，占2.75%；住房保障類支出26.7萬元，占3.45%；糧油物資儲備支出類支出497.74萬元，占64.26%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為484.98萬元，支出決算為774.55萬元，完成年初預(yù)算的159.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是編制內(nèi)及聘用人數(shù)增多，二是政策性調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出774.55萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為9.79萬元，支出決算為220.18萬元，完成年初預(yù)算的2249.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是退休人員政策性調(diào)整。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為26.81萬元，支出決算為8.61萬元，完成年初預(yù)算的32.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員政策性調(diào)整。

3.行政及事業(yè)單位醫(yī)療，年初預(yù)算為8.72萬元，支出決算為21.32萬元，完成年初預(yù)算的244.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動。

4.住房公積金和提租補(bǔ)貼，年初預(yù)算為26.7萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的26.7%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．糧油事務(wù)，年初預(yù)算為412.96萬元，支出決算為497.74萬元，完成年初預(yù)算的120.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目資金申報。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出553.06萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)509.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)44.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣州區(qū)糧食局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，宣州區(qū)糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.05萬元，比2016年減少7.3萬元，下降16.57%，主要原因是單位實行厲行節(jié)約、勤儉辦事的方針，縮減了辦公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣州區(qū)糧食局采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣州區(qū)糧食局糧食質(zhì)監(jiān)站保留1輛一般公務(wù)車輛，但是已經(jīng)封存停用，故2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)決算數(shù)據(jù)均為0；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬以上專用設(shè)備0臺。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，區(qū)糧食局組織開展了2017 年度部門整體支出績效評價，評價結(jié)果顯示良好。

   

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

宣州區(qū)糧食局2017年一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 

 

一、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

項  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	3	1.23
因公出國（境）費(fèi)	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	3	1.23
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	0	0
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0
公務(wù)用車購置	0	0

                                     

 

 

 

 

 

 

二、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

宣州區(qū)糧食局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算的41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從嚴(yán)控制接待人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

宣州區(qū)糧食局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬元，占41%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，2017 年度沒有安排出國預(yù)算，與2016年決算一致。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出1.23萬元, 與2016年度決算相比，減少（增加）2.19萬元，下降178.05%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從嚴(yán)控制接待人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。2017年宣州區(qū)糧食局國內(nèi)公務(wù)接待共15批次，154人次。主要是用于招商引資接待、外省市縣來人糧食調(diào)研接待。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，與2016年度決算相比，減少0.95萬元，下降100%。，下降的原因是2016年年初參加全區(qū)公車改革上交1輛機(jī)關(guān)公車，減少了公車相關(guān)費(fèi)用。2017年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。宣州區(qū)糧食局2017年公務(wù)用車保有量為0輛（質(zhì)監(jiān)站公車1輛已封存停用）。

 

聯(lián)系方式：宣州區(qū)糧食局   政務(wù)公開聯(lián)系電話：3022026。