宣州區(qū)供銷社2017年預(yù)算編制收支情況

 

    

    一、主要職能

    1、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。

    2、推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強(qiáng)化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。

    3、按照政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

    4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，是本級集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財產(chǎn)的所有權(quán)代表，對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。

    5、指導(dǎo)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，探索供銷合作社經(jīng)濟(jì)的多種實現(xiàn)形式，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織，維護(hù)供銷企業(yè)合法權(quán)益。

    6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、區(qū)社概況

區(qū)供銷社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共計19人，其中在職10人，退休9人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室（財務(wù)科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和經(jīng)濟(jì)發(fā)展科4個職能科室。

    三、2017年工作思路及工作目標(biāo)

    2017年區(qū)供銷社將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)【2015】11號）、《中共安徽省委、安徽省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（皖發(fā)【2015】25號）文件精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，堅持為農(nóng)服務(wù)宗旨，堅持社會主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向，堅持合作制基本原則，進(jìn)一步深化系統(tǒng)改革，強(qiáng)力推進(jìn)組織、服務(wù)、經(jīng)營、管理等體制創(chuàng)新，打造服務(wù)“三農(nóng)”的生力軍和綜合平臺。傾力主攻招商引資、項目建設(shè)、社有企業(yè)發(fā)展，力爭在“新網(wǎng)工程”建設(shè)、合作經(jīng)濟(jì)建設(shè)、系統(tǒng)自身建設(shè)等方面取得新突破，不斷提升社有經(jīng)濟(jì)實力，提高為農(nóng)服務(wù)能力。

    四、2017年預(yù)算安排情況

  按照綜合預(yù)算管理的原則，宣州區(qū)供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年度可支配收入132.48萬元，收入來源為財政撥款收入。支出預(yù)算132.48萬元，收支平衡。其中基本支出124.98萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出7.5萬元，用于區(qū)供銷社完成招商引資等。

  五、收入支出預(yù)算總體變化情況說明

  2017年收入預(yù)算132.48萬元，全部為財政撥款收入，比2016年預(yù)算減少19.02萬元，下降了12.55%，主要是社會保障和就業(yè)支出減少。2017年預(yù)算支出132.48萬元，全部為財政經(jīng)費撥款支出，比2016年預(yù)算減少19.02萬元，下降了12.55%，

  六、2017年收入預(yù)算情況

2017年收入預(yù)算132.48萬元，全部為財政撥款收入。

七、2017年支出預(yù)算情況

  2017年支出預(yù)算132.48萬元，其中：基本支出124.98萬元，占94.33%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出7.5萬元，占5.67%，主要用于區(qū)供銷社招商引資支出。

八、2017年財政撥款預(yù)算情況

2017年財政撥款預(yù)算132.48萬元，其中：“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2017年財政撥款預(yù)算99.28萬元，占74.94%；社會保障和就業(yè)支出15.29萬元，占11.54%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.94萬元，占3.73%；住房保障支出12.97萬元，占9.79%。具體情況如下：

（一） “商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2017年財政撥款預(yù)算99.28萬元，占74.94%，比2016年預(yù)算減少3.19萬元，減少3.11%，減少的原因主要是交通費的減少。

（二）“社會保障和就業(yè)支出”2017年財政撥款預(yù)算15.29萬元，占11.54%，比2016年預(yù)算減少20.87萬元，減少57.82%，減少的原因主要是退休人員支出減少。其中“行政事業(yè)單位離退休”支出0.08萬元，主要用于行政離退休費用，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算15.21萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出。

  （三）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”4.94萬元，占3.73%。主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險費支出。

  （四）、“住房保障支出”2017年度預(yù)算12.97萬元，占9.79%。其中：“住房公積金”預(yù)算9.51萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算3.46萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

  我社2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  十、其他重要事項的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算10.45萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的費用，主要包括：辦公費、水、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費等。

  （二）政府采購支出情況

2017年度我社無政府采購預(yù)算支出
  十一、公共財政預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算編制說明
  2017年我社部門“三公經(jīng)費”預(yù)算為0.9萬元，其中：公務(wù)接待費0.9萬元。比2016年預(yù)算少0.1萬元，減少10%，主要用于接待上級、外省單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費下降原因是由于貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等省、市、區(qū)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。“公車購置和運行維護(hù)費”預(yù)算0萬元,比2016年預(yù)算減少5萬元，主要原因為公車改革后沒有公務(wù)車。“因公出國（境）費”預(yù)算0萬元。

名詞解釋

  社會保障和就業(yè)：指用于離退休人員的經(jīng)費。

  住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

  住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)規(guī)定確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

  基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

  

2017年部門收支預(yù)算總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	132.48	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
上級補(bǔ)助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出	15.29
其他		九、社會保險基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	4.94
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	99.28
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	12.97
		二十一、糧油物資儲備支出
本年收入合計	132.48	二十二、預(yù)備費
上年結(jié)余收入		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
		本年支出合計	132.48
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	132.48	支出總計	132.48
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

2017年部門收入預(yù)算總表
											單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱						小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	132.48		132.48
208	社會保障和就業(yè)支出	15.29		15.29
20805	行政事業(yè)單位離退休	15.29		15.29
2080502	事業(yè)單位離退休	0.08		0.08
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	15.21		15.21
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	4.94		4.94
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	4.94		4.94
2101101	行政單位醫(yī)療	4.94		4.94
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	99.28		99.28
21602	商業(yè)流通事務(wù)	99.28		99.28
2160201	行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）	91.78		91.78
2160202	一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）	7.50		7.50
221	住房保障支出	12.97		12.97
22102	住房改革支出	12.97		12.97
2210201	住房公積金	9.51		9.51
2210202	提租補(bǔ)貼	3.46		3.46
注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。

2017年部門支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	132.48	124.98	7.50
208	社會保障和就業(yè)支出	15.29	15.29
20805	行政事業(yè)單位離退休	15.29	15.29
2080502	事業(yè)單位離退休	0.08	0.08
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	15.21	15.21
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	4.94	4.94
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	4.94	4.94
2101101	行政單位醫(yī)療	4.94	4.94
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	99.28	91.78	7.50
21602	商業(yè)流通事務(wù)	99.28	91.78	7.50
2160201	行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）	91.78	91.78
2160202	一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）	7.50		7.50
221	住房保障支出	12.97	12.97
22102	住房改革支出	12.97	12.97
2210201	住房公積金	9.51	9.51
2210202	提租補(bǔ)貼	3.46	3.46
注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。

2017年部門財政撥款收支總表
					單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、一般公共服務(wù)支出
政府性基金預(yù)算撥款		二、外交支出
		三、國防支出
二、本年收入	132.48	四、公共安全支出
（一）公共預(yù)算撥款	132.48	五、教育支出
一般公共預(yù)算撥款	132.48	六、科學(xué)技術(shù)支出
國庫管理非稅收入		七、文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		八、社會保障和就業(yè)支出	15.29	15.29
		九、社會保險基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	4.94	4.94
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	99.28	99.28
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	12.97	12.97
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、預(yù)備費
		二十三、國債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	132.48	支出總計	132.48	132.48
注：本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

2017年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計	基本支出	項目支出
	合計	132.48	124.98	7.50
208	社會保障和就業(yè)支出	15.29	15.29
20805	行政事業(yè)單位離退休	15.29	15.29
2080502	事業(yè)單位離退休	0.08	0.08
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	15.21	15.21
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	4.94	4.94
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	4.94	4.94
2101101	行政單位醫(yī)療	4.94	4.94
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	99.28	91.78	7.50
21602	商業(yè)流通事務(wù)	99.28	91.78	7.50
2160201	行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）	91.78	91.78
2160202	一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）	7.50		7.50
221	住房保障支出	12.97	12.97
22102	住房改革支出	12.97	12.97
2210201	住房公積金	9.51	9.51
2210202	提租補(bǔ)貼	3.46	3.46

2017年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計	124.98
	工資福利支出	99.40
30101	基本工資	38.64
30102	津貼補(bǔ)貼	37.39
30103	獎金	3.22
3010401	養(yǎng)老保險	15.21
3010403	醫(yī)療保險	4.94
	商品和服務(wù)支出	3.03
30201	辦公費	0.50
30205	水費	0.50
30206	電費	1.00
30228	工會經(jīng)費	0.95
30229	福利費	0.08
	對個人和家庭的補(bǔ)助	22.55
30305	生活補(bǔ)助	1.96
30311	住房公積金	9.51
30312	提租補(bǔ)貼	3.46
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	7.62

2017年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	本年政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
注：區(qū)供銷社沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無數(shù)據(jù)”。

2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
	單位：萬元
項目	預(yù)算數(shù)
合計	0.90
因公出國（境）費	0.0
公務(wù)接待費	0.9
公務(wù)用車購置及運行費	0.0
其中：公務(wù)用車運行費	0.0
公務(wù)用車購置費	0.0