宣州區(qū)供銷社2018年部門預(yù)算
2018年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)供銷社2018年財政撥款收支預(yù)算總表
2.宣州區(qū)供銷社2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.宣州區(qū)供銷社2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.宣州區(qū)供銷社2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.宣州區(qū)供銷社2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.宣州區(qū)供銷社2018年收支預(yù)算總表
7.宣州區(qū)供銷社2018年收入預(yù)算總表
8.宣州區(qū)供銷社2018年支出預(yù)算總表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分
名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
區(qū)供銷社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共計19人，其中在職10人，退休9人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室（財務(wù)科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和經(jīng)濟(jì)發(fā)展科4個職能科室。主要職責(zé)為：
1、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。
2、推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強(qiáng)化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。
3、按照政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，是本級集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財產(chǎn)的所有權(quán)代表，對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。
5、指導(dǎo)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，探索供銷合作社經(jīng)濟(jì)的多種實現(xiàn)形式，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織，維護(hù)供銷企業(yè)合法權(quán)益。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣州區(qū)供銷社2018年度度納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個，即區(qū)供銷社本級預(yù)算。
三、2018年度主要工作任務(wù)
1、積極穩(wěn)妥推進(jìn)系統(tǒng)綜合改革。按照“改造自我、服務(wù)農(nóng)民”的要求，著力從推進(jìn)基層社重組改造、創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制、拓展為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域、推進(jìn)社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級四個方面深化綜合改革。
2、大力推進(jìn)“新網(wǎng)工程”建設(shè)，積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，推進(jìn)項目建設(shè)，增添亮點，提升合作經(jīng)濟(jì)的質(zhì)和量。重點發(fā)展連鎖配送網(wǎng)點企業(yè)和電子商務(wù)、總部經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)，整合系統(tǒng)資源，加快建設(shè)“網(wǎng)上供銷”，全面融入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展大局。
3、加大招商引資力度，拓寬渠道，加快項目對接，努力完成全年招商引資任務(wù)。
4、加大社有資產(chǎn)整合力度，強(qiáng)化資產(chǎn)管理，加強(qiáng)審計監(jiān)督，確保資產(chǎn)資金安全，適時啟動閑置資產(chǎn)的處置。
5、抓好黨建工作，推進(jìn)主體和監(jiān)督“兩個責(zé)任”落實，把基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作做實做細(xì)。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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部門公開表1
宣州區(qū)供銷社2018年部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
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預(yù)算數(shù)
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項目
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預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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132.25
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一、一般公共服務(wù)支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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二、外交支出
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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四、納入專戶管理政府非稅收入
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四、公共安全支出
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五、其他收入
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五、教育支出
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事業(yè)收入
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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經(jīng)營收入
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七、文化體育與傳媒支出
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上級補(bǔ)助收入
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八、社會保障和就業(yè)支出
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14.70
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附屬單位上繳收入
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九、社會保險基金支出
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其他
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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8.91
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十三、農(nóng)林水支出
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十四、交通運輸支出
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十五、資源勘探電力信息等支
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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95.55
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十七、金融支出
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十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、國土海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
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13.09
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二十一、糧油物資儲備支出
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本年收入合計
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132.25
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二十二、預(yù)備費
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上年結(jié)余收入
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二十三、國債還本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
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本年支出合計
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132.25
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計
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132.25
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支出總計
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132.25
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宣州區(qū)供銷社2018年部門收入預(yù)算總表
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功能科目
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合計
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上年結(jié)余
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一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
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其他收入
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科目編碼
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科目名稱
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小計
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事業(yè)收入
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經(jīng)營收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
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合計
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132.25
|
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132.25
|
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208
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社會保障和就業(yè)支出
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14.70
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14.70
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20805
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行政事業(yè)單位離退休
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14.70
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14.70
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2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
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14.70
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14.70
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210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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8.91
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8.91
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.91
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8.91
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
8.91
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8.91
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216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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95.55
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95.55
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21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
95.55
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95.55
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2160201
|
行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）
|
88.05
|
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88.05
|
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2160202
|
一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）
|
7.50
|
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7.50
|
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221
|
住房保障支出
|
13.09
|
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13.09
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22102
|
住房改革支出
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13.09
|
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13.09
|
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2210201
|
住房公積金
|
9.51
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9.51
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2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
3.58
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3.58
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部門公開表2
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部門公開表3
宣州區(qū)供銷社2018年部門支出預(yù)算總表
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單位：萬元
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功能分類科目
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合計
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基本支出
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項目支出
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科目編碼
|
科目名稱
|
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合計
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132.25
|
124.75
|
7.50
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
14.70
|
14.70
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
8.91
|
8.91
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.91
|
8.91
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
8.91
|
8.91
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
95.55
|
88.05
|
7.50
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
95.55
|
88.05
|
7.50
|
|
2160201
|
行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）
|
88.05
|
88.05
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）
|
7.50
|
|
7.50
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.09
|
13.09
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.09
|
13.09
|
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2210201
|
住房公積金
|
9.51
|
9.51
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
3.58
|
3.58
|
|
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宣州區(qū)供銷社2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表
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部門公開表4
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|
單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
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一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
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一、一般公共服務(wù)支出
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(一)一般公共預(yù)算撥款
|
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二、外交支出
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(二)政府性基金預(yù)算撥款
|
|
三、國防支出
|
|
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|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
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四、公共安全支出
|
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五、教育支出
|
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|
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二、本年收入
|
132.25
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
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（一）一般公共預(yù)算撥款
|
132.25
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
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|
|
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款
|
132.25
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
國庫管理非稅收入
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出
|
8.91
|
8.91
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
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|
十三、農(nóng)林水支出
|
|
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|
十四、交通運輸支出
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|
十五、資源勘探電力信息等支
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
95.55
|
95.55
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
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|
|
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|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
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|
十九、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
13.09
|
13.09
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、國債還本付息支出
|
|
|
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|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
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二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
|
|
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|
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|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
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|
|
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|
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|
|
收入總計
|
132.25
|
支出總計
|
132.25
|
132.25
|
|
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|
|
|
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|
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|
宣州區(qū)供銷社2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
部門公開表5
|
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|
|
|
單位：萬元
|
|
|
功能分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
|
科目編碼
|
科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
合計
|
132.25
|
124.75
|
7.50
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
14.70
|
14.70
|
|
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|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
8.91
|
8.91
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.91
|
8.91
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
8.91
|
8.91
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
95.55
|
88.05
|
7.50
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
95.55
|
88.05
|
7.50
|
|
|
2160201
|
行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）
|
88.05
|
88.05
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）
|
7.50
|
|
7.50
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.09
|
13.09
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.09
|
13.09
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
9.51
|
9.51
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
3.58
|
3.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部門公開表6
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宣州區(qū)供銷社2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
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單位：萬元
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經(jīng)濟(jì)分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計
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124.75
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工資福利支出
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112.37
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30101
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基本工資
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41.45
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30102
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津貼補(bǔ)貼
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34.35
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30103
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獎金
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3.45
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30108
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
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14.70
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30110
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職工基本醫(yī)療保險繳費
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7.64
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30111
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公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費
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1.27
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30113
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住房公積金
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9.51
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商品和服務(wù)支出
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10.20
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30201
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辦公費
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0.80
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30205
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水費
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0.20
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30206
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電費
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0.70
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30211
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差旅費
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0.30
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30228
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工會經(jīng)費
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0.92
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30229
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福利費
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0.08
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30239
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其他交通費用
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7.20
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對個人和家庭的補(bǔ)助
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2.18
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30302
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退休費
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1.27
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30305
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生活補(bǔ)助
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0.91
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部門公開表7
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宣州區(qū)供銷社2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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政府性基金財政撥款收入
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本年政府性基金財政撥款支出
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合計
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基本支出
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項目支出
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注：宣州區(qū)供銷合作社沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
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部門公開表8
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宣州區(qū)供銷社2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
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合計
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基本支出
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項目支出
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注：宣州區(qū)供銷合作社沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則，宣州區(qū)供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)供銷社2018年收支總預(yù)算132.25萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出和住房保障支出等。
二、2018年部門收入預(yù)算情況
宣州區(qū)供銷社2018年部門收入預(yù)算132.25萬元，全部為財政撥款收入132.25萬元，占100%。比2017年減少0.23萬元，減少0.17%，主要減少原因2018年津貼補(bǔ)貼預(yù)算減少等。
三、2018年部門支出預(yù)算情況
宣州區(qū)供銷社2018年部門支出預(yù)算132.25萬元，比2017年減少0.23萬元，減少0.17%，主要減少原因2018年津貼補(bǔ)貼預(yù)算減少等。其中：基本支出124.75萬元，占94.33%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出7.50萬元，占5.67%，主要用于招商引資項目支出。
四、2018年財政撥款收支總體情況
宣州區(qū)供銷社2018年部門收入預(yù)算132.25萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入；按資金年度分為:全部為2018年財政撥款收入132.25萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出14.70萬元，占11.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.91萬元，占6.74%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出95.55萬元，占72.25%；；住房保障支出13.09萬元，占9.89%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款情況
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)供銷社2018年一般公共預(yù)算財政撥款132.25萬元，比2017年預(yù)算撥款減少0.23萬元，減少0.17%，主要減少原因2018年津貼補(bǔ)貼預(yù)算減少等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出14.70萬元，占11.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.91萬元，占6.74%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出95.55萬元，占72.25%；住房保障支出13.09萬元，占9.89%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1、“社會保障和就業(yè)” 2018年財政撥款預(yù)算14.70萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少0.59萬元，減少3.88%，減少原因主要是2018年養(yǎng)老保險繳費預(yù)算減少。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算8.91萬元，比2017年預(yù)算增加3.97萬元，增長80.36%，增長原因主要是醫(yī)療保險從2017年開始由財政統(tǒng)一繳納改為單位繳納。2018年預(yù)算8.91萬元全部為“行政單位醫(yī)療”預(yù)算，主要用于區(qū)社機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。
3、“商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出”2018年財政撥款預(yù)算95.55萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少3.73萬元，減少3.75%，減少原因主要是2018年工資及津補(bǔ)貼預(yù)算減少等。其中“行政運行”預(yù)算88.05萬元，主要用于保障社機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出?！耙话阈姓芾硎聞?wù)”預(yù)算7.50萬元，主要用于招商引資項目支出。
4、“住房保障支出”2018年財政撥款預(yù)算13.09萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加0.12萬元，增加0.92%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算9.51萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算3.58萬元，主要用于區(qū)供銷社機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)供銷社2018年一般公共預(yù)算基本支出124.75萬元，其中：工資福利支出112.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金等。商品和服務(wù)支出10.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補(bǔ)助2.18萬元，主要包括：退休費、生活補(bǔ)助等。
七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
宣州區(qū)供銷社2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
宣州區(qū)供銷社2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。宣州區(qū)供銷社2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排10.20萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、水費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等支出。
（二）政府采購情況。宣州區(qū)供銷社2018年政府無采購預(yù)算
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣州區(qū)供銷社公車改革后沒有公務(wù)用車。我社無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況。宣州區(qū)供銷社2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
宣城市宣州區(qū)供銷合作社
2018年2月8日
宣州區(qū)供銷社
皖公安備案34180202000313
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