部門公開表7

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算848.02萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款848.02萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入848.02萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)818.99萬(wàn)元，占96.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.60萬(wàn)元，占1.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.54萬(wàn)元，占0.54%；住房保障支出10.89萬(wàn)元，占1.28%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年一般公共預(yù)算撥款848.02萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加45.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出818.99萬(wàn)元，占96.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.60萬(wàn)元，占1.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.54萬(wàn)元，占0.54%；住房保障支出10.89萬(wàn)元，占1.28%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算818.99萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加39.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算80.09萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算4.90萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；“招商引資”預(yù)算734萬(wàn)元，主要用于本單位招商引資發(fā)展等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算13.60萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.57%，增長(zhǎng)原因主要是勞務(wù)派遣人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“事業(yè)單位離退休”預(yù)算13.60萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算4.54萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.71%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算4.54萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算10.89萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.61%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算8.76萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算2.13萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

……

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年一般公共預(yù)算基本支出109.12萬(wàn)元，其中：

工資福利支出99.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出9024萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，安徽省宣城市宣州區(qū)招商局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年收支總預(yù)算848.02萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年收入預(yù)算848.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入848.02萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加45.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年支出預(yù)算848.02萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加45.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中，基本支出109.12萬(wàn)元，占12.87%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出738.9萬(wàn)元，占87.13%，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算109.12萬(wàn)元，主要用于保障招商局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局各單位共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。