一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預(yù)算7307.32萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7307.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入7307.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出3737.14萬元，占51.14%；社會保障和就業(yè)支出253.07萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬元，占24.34%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款7307.32萬元，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出3737.14萬元，占51.14%；社會保障和就業(yè)支出253.07萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬元，占24.34%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算3737.14萬元，比2019年預(yù)算減少158.45萬元，減少4.07%，減少原因主要是壓縮政府非必要開支。其中:“行政運行”預(yù)算3230.29萬元和“事業(yè)運行”209.11萬元主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出”7.00萬元主要用于人口普查經(jīng)費保障；“協(xié)稅護(hù)稅”290.74萬元主要用于協(xié)護(hù)稅支出獎補(bǔ)。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算253.07萬元，比2019年預(yù)算減少0.18萬元，下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費比例下降，繳費支出預(yù)算減少。其中：“其他人力資源和社會保障支出”142.60萬元主要用于轄區(qū)社保類支出；“其他民政事務(wù)管理支出”26.00萬元主要用于民政救助支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算8.99萬元，主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算75.48萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算102.24萬元，比2019年預(yù)算減少19.91萬元，減少16.30%，減少原因主要是統(tǒng)計口徑變更，人員經(jīng)費納入一般公共服務(wù)核算。其中：“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”53.52萬元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等衛(wèi)健支出；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算48.72萬元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出。

4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預(yù)算865.00萬元，比2019年預(yù)算減少944.30萬元，減少52.19%，減少原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

5.“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算568.33萬元，比2019年預(yù)算減少2105.88萬元，減少78.75%，減少原因主要是農(nóng)業(yè)及對村委會補(bǔ)助減少。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”415.00萬元主要用于農(nóng)業(yè)防汛抗旱等支出；“對村民委員會及村黨支部補(bǔ)助支出”153.33萬元主要用于村干部工資發(fā)放等支出。

6.“住房保障支出”2020年預(yù)算1781.54萬元，比2019年預(yù)算增加1698.86萬元，增加原因主要是城鄉(xiāng)住宅支出增加。其中：“住房公積金”預(yù)算61.06萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算20.48萬元，“其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出”1700萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1061.33萬元，其中：工資福利支出875.78萬元，主要包括：基本工資246.75萬元、津貼補(bǔ)貼211.63萬元、獎金20.56萬元、績效工資29.92萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費43.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費5.40萬元、住房公積金61.06萬元，其他工資福利支出160.41萬元。商品和服務(wù)支出160.41萬元，主要包括：辦公費51.58萬元、差旅費12萬元、會議費12.35萬元、公務(wù)接待費23.47萬元、工會經(jīng)費5.93萬元、福利費0.46萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費17.10萬元、其他交通費22.32萬元、其他商品和服務(wù)支出15.20萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出25.14萬元，主要包括：離休費8.75萬元、退休費5.4萬元、生活補(bǔ)助10.75萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬元。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算7307.32萬元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出3737.14萬元，占51.14%；社會保障和就業(yè)支出253.07萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬元，占24.34%。 

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算7307.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7307.32萬元，占100%，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算7307.32萬元，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

其中，基本支出1061.33萬元，占14.52%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出6245.99萬元，占85.48%，主要用于專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評。2019年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對扶貧項目開展預(yù)算績效目標(biāo)自評，評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1061.33萬元，比2019年增加67.91萬元，增長6.84%，增長主要原因是主要用于保障政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年各單位政府采購預(yù)算總額266.12萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算38.62萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算227.50萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評。2020年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對農(nóng)林水項目開展預(yù)算績效目標(biāo)自評，涉及資金200萬元。