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索引號：	11341703003249354N/202001-00033	組配分類：	政府預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	敬亭山街道辦事處	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	敬亭山街道辦事處2020年部門預(yù)算	文號：	無
生成日期：	2020-01-23	發(fā)布日期：	2020-01-23

索引號：	11341703003249354N/202001-00033
組配分類：	政府預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	敬亭山街道辦事處
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	敬亭山街道辦事處2020年部門預(yù)算
文號：	無
生成日期：	2020-01-23
發(fā)布日期：	2020-01-23

敬亭山街道辦事處2020年部門預(yù)算

發(fā)布時間：2020-01-23 15:52 來源：敬亭山街道辦事處瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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敬亭山辦事處2020年度部門預(yù)算

2020年1月

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分2020年部門預(yù)算表

1.敬亭山辦事處2020年財政撥款收支預(yù)算總表

2.敬亭山辦事處2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.敬亭山辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.敬亭山辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.敬亭山辦事處2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.敬亭山辦事處2020年收支預(yù)算總表

7.敬亭山辦事處2020年收入預(yù)算總表

8.敬亭山辦事處2020年支出預(yù)算總表

9.2020年部門政府采購支出表

10. 2020年部門政府購買服務(wù)支出表

第三部分2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展處村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（一）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人大工委的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

（六）加強(qiáng)辦事處財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理處財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

（七）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施處村建設(shè)規(guī)劃。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，敬亭山街道辦事處2020年度部門預(yù)算包括處本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	敬亭山街道辦事處	行政單位

截止2019年12月底，本部門行政編制數(shù)25個，其中行政在崗人數(shù)27人（含司法所兩名人員）；事業(yè)編制數(shù)7個，其中事業(yè)在崗人數(shù)7人；長期聘用人員13人；退休人員23人（行政退休人員19人，事業(yè)退休人員4人）。

三、2020年度主要工作任務(wù)

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、組織實施城市建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成區(qū)政府交辦的其它事項。

第二部分2020年部門預(yù)算表

2020年部門收支總表
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處										單位：萬元
收入				支出
項目			預(yù)算數(shù)	項目						預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入			824.85	一、一般公共服務(wù)支出						478.15
二、政府性基金預(yù)算撥款收入				二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入				三、國防支出						5.00
四、財政專戶管理非稅收入				四、公共安全支出						46.00
五、其他收入				五、教育支出						1.50
				六、科學(xué)技術(shù)支出						2.00
				七、文化旅游體育與傳媒支出						4.00
				八、社會保障和就業(yè)支出						44.04
				九、衛(wèi)生健康支出						36.42
				十、節(jié)能環(huán)保支出						5.00
				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出						67.00
				十二、農(nóng)林水支出						88.61
				十三、交通運輸支出						3.00
				十四、資源勘探信息等支出
				十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地區(qū)支出
				十八、自然資源海洋氣象等支出						2.00
				十九、住房保障指出						38.13
				二十、糧油物資儲備支出
				二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出						4.00
				二十二、其他支出
				二十三、債務(wù)還本支出
				二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計			824.85	本年支出合計						824.85
上年結(jié)余收入				結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算				一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算				政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算				國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶				財政專戶
其他				其他
收入總計			824.85	支出總計						824.85
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

2020年部門收入預(yù)算總表

單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
功能分類科目						合計		上年結(jié)余			一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	合計					824.85					824.85
	一般公共服務(wù)支出					478.15					478.15
	人大事務(wù)					0.50					0.50
2010199	其他人大事務(wù)支出					0.50					0.50
	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)					377.65					377.65
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）					326.92					326.92
2010308	信訪事務(wù)					10.00					10.00
2010350	事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）					40.73					40.73
	統(tǒng)計信息事務(wù)					2.00					2.00
2010599	其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出					2.00					2.00
	財政事務(wù)					79.00					79.00
2010699	其他財政事務(wù)支出					79.00					79.00
	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)					1.00					1.00
2011199	其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出					1.00					1.00
	商貿(mào)事務(wù)					15.00					15.00
2011308	招商引資					15.00					15.00
	群眾團(tuán)體事務(wù)					1.00					1.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出					1.00					1.00
	市場監(jiān)督管理事務(wù)					2.00					2.00
2013899	其他市場監(jiān)督管理事務(wù)					2.00					2.00
	國防支出					5.00					5.00
	國防動員					5.00					5.00
2030699	其他國防動員支出					5.00					5.00
	公共安全支出					46.00					46.00
	公安					40.00					40.00
2040299	其他公安支出					40.00					40.00
	司法					6.00					6.00
2040604	基層司法業(yè)務(wù)					6.00					6.00
	教育支出					1.50					1.50
	普通教育					1.50					1.50
2050299	其他普通教育支出					1.50					1.50
	科學(xué)技術(shù)支出					2.00					2.00
	科學(xué)技術(shù)普及					2.00					2.00
2060799	其他科學(xué)技術(shù)普及支出					2.00					2.00
	文化旅游體育與傳媒支出					4.00					4.00
	文化和旅游					4.00					4.00
2070199	其他文化和旅游支出					4.00					4.00
	社會保障和就業(yè)支出					44.04					44.04
	行政事業(yè)單位離退休					36.54					36.54
2080501	歸口管理的行政單位離退休					0.63					0.63
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出					35.91					35.91
	撫恤					6.50					6.50
2080805	義務(wù)兵優(yōu)待					4.50					4.50
2080899	其他優(yōu)撫支出					2.00					2.00
	臨時救助					1.00					1.00
2082001	臨時救助支出					1.00					1.00
	衛(wèi)生健康支出					36.42					36.42
	公共衛(wèi)生					2.00					2.00
2100499	其他公共衛(wèi)生支出					2.00					2.00
	計劃生育事務(wù)					8.50					8.50
2100799	其他計劃生育事務(wù)支出					8.50					8.50
	行政事業(yè)單位醫(yī)療					25.92					25.92
2101101	行政單位醫(yī)療					25.92					25.92
	節(jié)能環(huán)保支出					5.00					5.00
	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)					5.00					5.00
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出					5.00					5.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出					67.00					67.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)					22.00					22.00
2120104	城管執(zhí)法					2.00					2.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出					20.00					20.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生					45.00					45.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生					45.00					45.00
	農(nóng)林水支出					88.61					88.61
	農(nóng)業(yè)					49.31					49.31
2130108	病蟲害控制					1.00					1.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)支出					48.31					48.31
	林業(yè)和草原					3.00					3.00
2130299	其他林業(yè)和草原支出					3.00					3.00
	水利					19.00					19.00
2130306	水利工程運行與維護(hù)					5.00					5.00
2130314	防汛					4.00					4.00
2130399	其他水利支出					10.00					10.00
	扶貧					5.00					5.00
2130599	其他扶貧支出					5.00					5.00
	農(nóng)村綜合改革					12.30					12.30
2130705	對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助					12.30					12.30
	交通運輸支出					3.00					3.00
	公路水路運輸					3.00					3.00
2140106	公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運輸）					3.00					3.00
	自然資源海洋氣象等支出					2.00					2.00
	氣象事務(wù)					2.00					2.00
2200599	其他氣象事務(wù)支出					2.00					2.00
	住房保障支出					38.13					38.13
	住房改革支出					38.13					38.13
2210201	住房公積金					27.74					27.74
2210202	提租補(bǔ)貼					10.39					10.39
	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出					4.00					4.00
	應(yīng)急管理事務(wù)					2.00					2.00
2240106	安全監(jiān)管					1.00					1.00
2240199	其他應(yīng)急管理支出					1.00					1.00
	消防事務(wù)					2.00					2.00
2240299	其他消防事務(wù)支出					2.00					2.00

注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。
2020年部門支出預(yù)算總表

單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處									單位：萬元
功能分類科目					合計		基本支出		項目支出
科目編碼		科目名稱
		合計			824.85		484.75		340.10
		一般公共服務(wù)支出			478.15		337.85		140.30
		人大事務(wù)			0.50				0.50
2010199		其他人大事務(wù)支出			0.50				0.50
		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)			377.65		337.85		39.80
2010301		行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）			326.92		297.12		29.80
2010308		信訪事務(wù)			10.00				10.00
2010350		事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）			40.73		40.73
		統(tǒng)計信息事務(wù)			2.00				2.00
2010599		其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出			2.00				2.00
		財政事務(wù)			79.00				79.00
2010699		其他財政事務(wù)支出			79.00				79.00
		紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)			1.00				1.00
2011199		其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出			1.00				1.00
		商貿(mào)事務(wù)			15.00				15.00
2011308		招商引資			15.00				15.00
		群眾團(tuán)體事務(wù)			1.00				1.00
2012999		其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出			1.00				1.00
		市場監(jiān)督管理事務(wù)			2.00				2.00
2013899		其他市場監(jiān)督管理事務(wù)			2.00				2.00
		國防支出			5.00				5.00
		國防動員			5.00				5.00
2030699		其他國防動員支出			5.00				5.00
		公共安全支出			46.00				46.00
		公安			40.00				40.00
2040299		其他公安支出			40.00				40.00
		司法			6.00				6.00
2040604		基層司法業(yè)務(wù)			6.00				6.00
		教育支出			1.50				1.50
		普通教育			1.50				1.50
2050299		其他普通教育支出			1.50				1.50
		科學(xué)技術(shù)支出			2.00				2.00
		科學(xué)技術(shù)普及			2.00				2.00
2060799		其他科學(xué)技術(shù)普及支出			2.00				2.00
		文化旅游體育與傳媒支出			4.00				4.00
		文化和旅游			4.00				4.00
2070199		其他文化和旅游支出			4.00				4.00
		社會保障和就業(yè)支出			44.04		36.54		7.50
		行政事業(yè)單位離退休			36.54		36.54
2080501		歸口管理的行政單位離退休			0.63		0.63
2080505		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出			35.91		35.91
		撫恤			6.50				6.50
2080805		義務(wù)兵優(yōu)待			4.50				4.50
2080899		其他優(yōu)撫支出			2.00				2.00
		臨時救助			1.00				1.00
2082001		臨時救助支出			1.00				1.00
		衛(wèi)生健康支出			36.42		25.92		10.50
		公共衛(wèi)生			2.00				2.00
2100499		其他公共衛(wèi)生支出			2.00				2.00
		計劃生育事務(wù)			8.50				8.50
2100799		其他計劃生育事務(wù)支出			8.50				8.50
		行政事業(yè)單位醫(yī)療			25.92		25.92
2101101		行政單位醫(yī)療			25.92		25.92
		節(jié)能環(huán)保支出			5.00				5.00
		環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)			5.00				5.00
2110199		其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出			5.00				5.00
		城鄉(xiāng)社區(qū)支出			67.00				67.00
		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)			22.00				22.00
2120104		城管執(zhí)法			2.00				2.00
2120199		其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出			20.00				20.00
		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生			45.00				45.00
2120501		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生			45.00				45.00
		農(nóng)林水支出			88.61		46.31		42.30
		農(nóng)業(yè)			49.31		46.31		3.00
2130108		病蟲害控制			1.00				1.00
2130199		其他農(nóng)業(yè)支出			48.31		46.31		2.00
		林業(yè)和草原			3.00				3.00
2130299		其他林業(yè)和草原支出			3.00				3.00
		水利			19.00				19.00
2130306		水利工程運行與維護(hù)			5.00				5.00
2130314		防汛			4.00				4.00
2130399		其他水利支出			10.00				10.00
		扶貧			5.00				5.00
2130599		其他扶貧支出			5.00				5.00
		農(nóng)村綜合改革			12.30				12.30
2130705		對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助			12.30				12.30
		交通運輸支出			3.00				3.00
		公路水路運輸			3.00				3.00
2140106		公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運輸）			3.00				3.00
		自然資源海洋氣象等支出			2.00				2.00
		氣象事務(wù)			2.00				2.00
2200599		其他氣象事務(wù)支出			2.00				2.00
		住房保障支出			38.13		38.13
		住房改革支出			38.13		38.13
2210201		住房公積金			27.74		27.74
2210202		提租補(bǔ)貼			10.39		10.39
		災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出			4.00				4.00
		應(yīng)急管理事務(wù)			2.00				2.00
2240106		安全監(jiān)管			1.00				1.00
2240199		其他應(yīng)急管理支出			1.00				1.00
		消防事務(wù)			2.00				2.00
2240299		其他消防事務(wù)支出			2.00				2.00


2020年部門財政撥款收支總表

單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處																																單位：萬元
收入											支出
項目							預(yù)算數(shù)				項目												合計					一般公共預(yù)算財政撥款			政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款							824.85				一、一般公共服務(wù)支出												478.15					478.15
其中:國庫管理非稅收入											二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入											三、國防支出												5.00					5.00
三、國有資本經(jīng)營撥款收入											四、公共安全支出												46.00					46.00
											五、教育支出												1.50					1.50
											六、科學(xué)技術(shù)支出												2.00					2.00
											七、文化旅游體育與傳媒支出												4.00					4.00
											八、社會保障和就業(yè)支出												44.04					44.04
											九、衛(wèi)生健康支出												36.42					36.42
											十、節(jié)能環(huán)保支出												5.00					5.00
											十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出												67.00					67.00
											十二、農(nóng)林水支出												88.61					88.61
											十三、交通運輸支出												3.00					3.00
											十四、資源勘探信息等支出
											十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
											十六、金融支出
											十七、援助其他地區(qū)支出
											十八、自然資源海洋氣象等支出												2.00					2.00
											十九、住房保障指出												38.13					38.13
											二十、糧油物資儲備支出
											二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出												4.00					4.00
											二十二、其他支出
											二十三、債務(wù)還本支出
											二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計							824.85				本年支出小計												824.85					824.85
上年結(jié)轉(zhuǎn)											結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算											一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算											政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算											國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入總計							824.85				支出總計												824.85					824.85
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

2020年部門一般公共預(yù)算支出表
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處																										單位：萬元
功能分類科目																	預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱																合計			基本支出						項目支出
	合計																824.85			484.75						340.10
	一般公共服務(wù)支出																478.15			337.85						140.30
	人大事務(wù)																0.50									0.50
2010199	其他人大事務(wù)支出																0.50									0.50
	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)																377.65			337.85						39.80
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）																326.92			297.12						29.80
2010308	信訪事務(wù)																10.00									10.00
2010350	事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）																40.73			40.73
	統(tǒng)計信息事務(wù)																2.00									2.00
2010599	其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出																2.00									2.00
	財政事務(wù)																79.00									79.00
2010699	其他財政事務(wù)支出																79.00									79.00
	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)																1.00									1.00
2011199	其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出																1.00									1.00
	商貿(mào)事務(wù)																15.00									15.00
2011308	招商引資																15.00									15.00
	群眾團(tuán)體事務(wù)																1.00									1.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出																1.00									1.00
	市場監(jiān)督管理事務(wù)																2.00									2.00
2013899	其他市場監(jiān)督管理事務(wù)																2.00									2.00
	國防支出																5.00									5.00
	國防動員																5.00									5.00
2030699	其他國防動員支出																5.00									5.00
	公共安全支出																46.00									46.00
	公安																40.00									40.00
2040299	其他公安支出																40.00									40.00
	司法																6.00									6.00
2040604	基層司法業(yè)務(wù)																6.00									6.00
	教育支出																1.50									1.50
	普通教育																1.50									1.50
2050299	其他普通教育支出																1.50									1.50
	科學(xué)技術(shù)支出																2.00									2.00
	科學(xué)技術(shù)普及																2.00									2.00
2060799	其他科學(xué)技術(shù)普及支出																2.00									2.00
	文化旅游體育與傳媒支出																4.00									4.00
	文化和旅游																4.00									4.00
2070199	其他文化和旅游支出																4.00									4.00
	社會保障和就業(yè)支出																44.04			36.54						7.50
	行政事業(yè)單位離退休																36.54			36.54
2080501	歸口管理的行政單位離退休																0.63			0.63
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出																35.91			35.91
	撫恤																6.50									6.50
2080805	義務(wù)兵優(yōu)待																4.50									4.50
2080899	其他優(yōu)撫支出																2.00									2.00
	臨時救助																1.00									1.00
2082001	臨時救助支出																1.00									1.00
	衛(wèi)生健康支出																36.42			25.92						10.50
	公共衛(wèi)生																2.00									2.00
2100499	其他公共衛(wèi)生支出																2.00									2.00
	計劃生育事務(wù)																8.50									8.50
2100799	其他計劃生育事務(wù)支出																8.50									8.50
	行政事業(yè)單位醫(yī)療																25.92			25.92
2101101	行政單位醫(yī)療																25.92			25.92
	節(jié)能環(huán)保支出																5.00									5.00
	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)																5.00									5.00
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出																5.00									5.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)支出																67.00									67.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)																22.00									22.00
2120104	城管執(zhí)法																2.00									2.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出																20.00									20.00
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生																45.00									45.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生																45.00									45.00
	農(nóng)林水支出																88.61			46.31						42.30
	農(nóng)業(yè)																49.31			46.31						3.00
2130108	病蟲害控制																1.00									1.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)支出																48.31			46.31						2.00
	林業(yè)和草原																3.00									3.00
2130299	其他林業(yè)和草原支出																3.00									3.00
	水利																19.00									19.00
2130306	水利工程運行與維護(hù)																5.00									5.00
2130314	防汛																4.00									4.00
2130399	其他水利支出																10.00									10.00
	扶貧																5.00									5.00
2130599	其他扶貧支出																5.00									5.00
	農(nóng)村綜合改革																12.30									12.30
2130705	對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助																12.30									12.30
	交通運輸支出																3.00									3.00
	公路水路運輸																3.00									3.00
2140106	公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運輸）																3.00									3.00
	自然資源海洋氣象等支出																2.00									2.00
	氣象事務(wù)																2.00									2.00
2200599	其他氣象事務(wù)支出																2.00									2.00
	住房保障支出																38.13			38.13
	住房改革支出																38.13			38.13
2210201	住房公積金																27.74			27.74
2210202	提租補(bǔ)貼																10.39			10.39
	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出																4.00									4.00
	應(yīng)急管理事務(wù)																2.00									2.00
2240106	安全監(jiān)管																1.00									1.00
2240199	其他應(yīng)急管理支出																1.00									1.00
	消防事務(wù)																2.00									2.00
2240299	其他消防事務(wù)支出																2.00									2.00
2020年部門一般公共預(yù)算基本支出表

單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處														單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目														預(yù)算數(shù)
科目編碼		科目名稱
		合計												484.7500
		工資福利支出												359.7900
30101		基本工資												117.9200
30102		津貼補(bǔ)貼												97.2500
30103		獎金												9.8300
30107		績效工資												6.1500
30108		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費												35.9100
30110		職工基本醫(yī)療保險繳費												22.2600
30111		公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費												3.6600
30113		住房公積金												27.7400
30199		其他工資福利支出												39.0700
		商品和服務(wù)支出												71.8200
30201		辦公費												4.6000
30202		印刷費												0.8000
30203		咨詢費												0.7000
30204		手續(xù)費												0.1800
30205		水費												0.4000
30206		電費												2.9800
30207		郵電費												6.6500
30209		物業(yè)管理費												0.5200
30211		差旅費												1.6700
30213		維修(護(hù))費												2.1000
30215		會議費												2.8000
30217		公務(wù)接待費												18.0000
30226		勞務(wù)費												1.2000
30228		工會經(jīng)費												2.6900
30229		福利費												0.2300
30231		公務(wù)用車運行維護(hù)費												8.5000
30239		其他交通費用												17.8000
		對個人和家庭的補(bǔ)助												53.1400
30302		退休費												4.2900
30305		生活補(bǔ)助												47.6500
30399		其他對個人和家庭的補(bǔ)助												1.2000
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。
2020年部門政府性基金預(yù)算支出表
單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處																													單位：萬元
科目編碼			科目名稱												政府性基金財政撥款支出
															合計						基本支出								項目支出


敬亭山街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
																											單位：萬元
功能分類科目										國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼						科目名稱				合計						基本支出						項目支出

敬亭山街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 2020年部門政府采購支出表

單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處																								單位：萬元
支出項目/政府采購項目名稱					合計				一般公共預(yù)算				政府性基金預(yù)算					財政專戶管理非稅收入						其他收入

煙霧警報器					1.60				1.60
空調(diào)					0.60				0.60
風(fēng)水滅火機(jī)					1.00				1.00
電腦					1.90				1.90
打印機(jī)					0.40				0.40
2020年部門政府購買服務(wù)支出表

單位名稱:宣州區(qū)敬亭山街道辦事處																														單位：萬元
支出項目				購買方式				購買服務(wù)起止時間				合計				一般公共預(yù)算			政府性基金預(yù)算						財政專戶管理非稅收入					其他收入

合計								年度				2.50				2.50
校車服務(wù)				分散采購								1.50				1.50
常年法律顧問服務(wù)				分散采購								1.00				1.00

第三部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

敬亭山街道辦事處2020年財政撥款收支預(yù)算824.85萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款824.85萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入824.85萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)478.15萬元，占57.97%；公共安全支出46萬元，占5.58%；社會保障和就業(yè)支出44.04萬元，占5.34%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出36.42萬元，占4.42%；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出67萬，占8.12％；農(nóng)林水支出88.61萬元，占10.74%；交通運輸支出3萬元，占0.36%；住房保障支出38.13萬元，占4.62%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

敬亭山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款824.85萬元，比2019年預(yù)算撥款減少101.82萬元，減少13.5%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)478.15萬元，占57.97%；公共安全支出46萬元，占5.58%；社會保障和就業(yè)支出44.04萬元，占5.34%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出36.42萬元，占4.42%；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出67萬，占8.12％；農(nóng)林水支出88.61萬元，占10.74%；交通運輸支出3萬元，占0.36%；住房保障支出38.13萬元，占4.62%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算478.15萬元，比2019年預(yù)算減少147.64萬元，減少23.6%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。其中:“人大事務(wù)”預(yù)算0.5萬元，主要用于保障人大正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算377.65萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“統(tǒng)計信息事務(wù)”預(yù)算2萬元，主要用于統(tǒng)計部門正常運轉(zhuǎn)及統(tǒng)計調(diào)查等基本支出；“財政事務(wù)”預(yù)算79萬元，主要用于財政部門檔案整理支出及對企事業(yè)單位補(bǔ)助.

2.“公共安全支出”2020年預(yù)算46萬元，主要用于保障辦事處司法綜治工作正常運轉(zhuǎn)支出。

3. “社會保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算44.04萬元，其中：“行政事業(yè)單位離退休”預(yù)算36.54萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出；

4.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算36.42萬元，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算25.92萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬全額事業(yè)預(yù)算部門醫(yī)療保障方面的支出。

5. “節(jié)能環(huán)保支出”2020年預(yù)算5萬元，主要用于保障辦事處環(huán)保工作正常運轉(zhuǎn)支出。

6. “農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算88.61萬元。其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算3萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“農(nóng)村綜合改革”預(yù)算58.61萬元，主要用于對轄區(qū)內(nèi)村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助。

7.“交通運輸支出”2020年預(yù)算3萬元，其中：“公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運輸）”預(yù)算3萬元，主要用于保障辦事處轄區(qū)內(nèi)公路養(yǎng)護(hù)工作正常運轉(zhuǎn)支出。

8.“住房保障支出”2020年預(yù)算38.13萬元。其中：“住房公積金”預(yù)算27.74萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算10.39萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

敬亭山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出484.75萬元，其中：工資福利支出359.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出73.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助51.94萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

敬亭山街道辦事處2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

敬亭山街道辦事處2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，敬亭山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。敬亭山街道辦事處2020年收支總預(yù)算824.85萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

敬亭山街道辦事處2020年收入預(yù)算824.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入824.85萬元，占100%，比2019年預(yù)算撥款減少101.82萬元，減少13.5%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

敬亭山街道辦事處2020年支出預(yù)算824.85萬元，比2019年預(yù)算撥款減少101.82萬元，減少13.5%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。其中，基本支出484.75萬元，占58.77%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出340.1萬元，占41.23%，主要用于辦事處機(jī)關(guān)搬遷、農(nóng)村綜合改革、公路養(yǎng)護(hù)、安全生產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

敬亭山街道辦事處無批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

敬亭山街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算73.02萬元，比2019年增加39.06萬元，增長115%，增長主要原因是社會事務(wù)增多。

（三）政府采購情況。

敬亭山街道辦事處2020年政府采購預(yù)算總額8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2.5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

敬亭山街道辦事處各單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

敬亭山街道辦事處2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、三公經(jīng)費支出：指財政撥款按排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。