水東鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 11341703003249952J/201909-00008 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 2018年部門決算公開 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2019-09-10 | 發(fā)布日期： | 2019-09-10 |
| 索引號： | 11341703003249952J/201909-00008 |
| 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 2018年部門決算公開 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2019-09-10 |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-10 |
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目 資金落到實(shí)處。
（一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強(qiáng)對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強(qiáng)對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作 當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（三）、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（四）、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會
民主自治。
（六）、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算包括：宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府1戶，增加（減少）0戶。
無納入安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的二級單位。
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
7,056.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
727.10 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
68.20 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
18.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
198.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
33.09 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
5,964.11 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
15.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
101.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
7,056.30 |
本年支出合計(jì) |
58 |
7,056.30 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
7,056.30 |
總計(jì) |
65 |
7,056.30 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入決算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
7,056.30 |
7,056.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
727.10 |
727.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
695.30 |
695.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
695.30 |
695.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.09 |
33.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.09 |
33.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,964.11 |
5,964.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,513.00 |
1,513.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,513.00 |
1,513.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
4,382.91 |
4,382.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
4,082.70 |
4,082.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
300.21 |
300.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
68.20 |
68.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
68.20 |
68.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
|
|
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
支出功能分類 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
7,056.30 |
1,077.19 |
5,979.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
727.10 |
727.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
695.30 |
695.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
695.30 |
695.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.09 |
33.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.09 |
33.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,964.11 |
0.00 |
5,964.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,513.00 |
0.00 |
1,513.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,513.00 |
0.00 |
1,513.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
4,382.91 |
0.00 |
4,382.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
4,082.70 |
0.00 |
4,082.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
300.21 |
0.00 |
300.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
6,988.10 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
727.10 |
727.10 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
68.20 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
33.09 |
33.09 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
5,964.11 |
5,895.91 |
68.20 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
7,056.30 |
本年支出合計(jì) |
55 |
7,056.30 |
6,988.10 |
68.20 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
7,056.30 |
總計(jì) |
60 |
7,056.30 |
6,988.10 |
68.20 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,988.10 |
1,077.19 |
5,910.91 |
6,988.10 |
1,077.19 |
5,910.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
727.10 |
727.10 |
0.00 |
727.10 |
727.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
695.30 |
695.30 |
0.00 |
695.30 |
695.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
695.30 |
695.30 |
0.00 |
695.30 |
695.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
198.00 |
198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.09 |
33.09 |
0.00 |
33.09 |
33.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.09 |
33.09 |
0.00 |
33.09 |
33.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,895.91 |
0.00 |
5,895.91 |
5,895.91 |
0.00 |
5,895.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,513.00 |
0.00 |
1,513.00 |
1,513.00 |
0.00 |
1,513.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,513.00 |
0.00 |
1,513.00 |
1,513.00 |
0.00 |
1,513.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,382.91 |
0.00 |
4,382.91 |
4,382.91 |
0.00 |
4,382.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,082.70 |
0.00 |
4,082.70 |
4,082.70 |
0.00 |
4,082.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.21 |
0.00 |
300.21 |
300.21 |
0.00 |
300.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
738.17 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
310.47 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
169.10 |
30201 |
辦公費(fèi) |
38.81 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
153.26 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.78 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
14.09 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
2.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.57 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
1.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
19.65 |
30205 |
水費(fèi) |
2.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
165.00 |
30206 |
電費(fèi) |
35.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
11.50 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
100.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
28.98 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
101.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
33.09 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
69.90 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
28.55 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.16 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
21.50 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.47 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
36.23 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
7.05 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
5.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
10.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.05 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
30.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
766.72 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
310.47 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
68.20 |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||
|
注：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||||||||||
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)7056.3萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)7056.3萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加2811.47萬元，增長66.23%，主要原因：一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)7056.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入7056.3萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)7056.3萬元，其中：基本支出1077.19萬元，占15.27%；項(xiàng)目支出5979.11萬元，占84.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7056.3萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)7056.3萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2811.47萬元，增長66.23%，主要原因：一是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7056.3萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加2811.47萬元，增長66.23%。主要原因一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7056.3萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2811.47萬元，增長66.23%。主要原因一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7056.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出727.10萬元，占10.30%;文化體育與傳媒（類）支出18萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出198萬元，占2.81%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.21%；住房保障（類）支出101萬元，占1.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出33.09萬元，占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出5964.11萬元。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5019.29萬元，支出決算為7056.3萬元，完成年初預(yù)算的140.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。其中:基本支出1077.19萬元，占15.27%；項(xiàng)目支出5979.11萬元，占84.73%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為396.67萬元，支出決算為727.10萬元，完成年初預(yù)算的183.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為14萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的128.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出，年初預(yù)算為147.62萬元，支出決算為198萬元，完成年初預(yù)算的134.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
4.農(nóng)林水（類）支出，年初預(yù)算為117.00萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的12.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
5.住房保障（類）支出，年初預(yù)算為59.84萬元，支出決算為101萬元，完成年初預(yù)算的168.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出，年初預(yù)算為83萬元，支出決算為33.09萬元，完成年初預(yù)算的39.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出，年初預(yù)算為4201.15萬元，支出決算為5964.11萬元，完成年初預(yù)算的141.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1077.19萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)727.1萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)310.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈(zèng)與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.2萬元，本年收入68.2萬元，本年支出68.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出310.47萬元，比2017年減少1294.67萬元，下降23.98%，主要原因是年初預(yù)算為14萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的1.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是水東大景區(qū)建設(shè)，配套設(shè)施投入增加；二是人員變動(dòng)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基礎(chǔ)調(diào)整。。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，安徽省宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額3932.44萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：公務(wù)用車2輛，城管執(zhí)法用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計(jì) |
52 |
47.28 |
|
因公出國（境）費(fèi) |
|
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
36.5 |
36.23 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
15.50 |
11.05 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.50 |
11.05 |
|
公務(wù)用車購置 |
|
|
二、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為52.00萬元，支出決算為47.28萬元，完成預(yù)算的90.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)有所控制，公務(wù)接待減少。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含廳（局）本級和廳（局）屬單位。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算36.2萬元，占76.56%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11.05萬元，占23.44%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2017年度決算相比，減少1.69萬元，下降169%，下降的原因是2018年度沒有因公出國（境）。2018年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)因公出國（境）團(tuán)組0次，累計(jì)出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出36.2萬元, 與2017年度決算相比，減少0.6萬元，下降1.63%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待有所減少。2018年安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共724批次，5792人次，主要是用于工作及招商引資金接待。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出11.05萬元，與2017年度決算相比，減少1.23萬元，下降11.13%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于公車運(yùn)行。2018年末，安徽省宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話：(0563)3027267
郵編：242000
皖公安備案34180202000313
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