宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  錄

 

第一部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況

 

第一部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算包括：宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府本級決算，與預算比較，增加0戶。

項目	數(shù)量	比上年增減	變動原因說明
合    計	1	0	無變動
一、按單位基本性質
行政單位	1	0	無變動
事業(yè)單位
其他
二、按執(zhí)行會計制度
行政單位	1	0	無變動
事業(yè)單位（含行業(yè)）
民間非營利組織
企業(yè)
三、按單位預算級次
一級預算單位	1	0	無變動
二級預算單位
三級預算單位

 

 

第二部分 見附件

 

第三部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計4009.11萬元、支出總計4009.11萬元。與2018年相比，收、支總計各增加2275萬元，增長131.19%，主要原因是小城鎮(zhèn)基礎設施加快建設，項目支出投入大大增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計4009.11萬元，其中：財政撥款收入4009.11，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計4009.11萬元，其中：基本支出790.8萬元，占19.73%；項目支出3218.31萬元，占80.27%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4009.11萬元，支出總計4009.11萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2275萬元，增長131.19%，主要原因小城鎮(zhèn)基礎設施加快建設，項目支出投入大大增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入4009.11萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加2275萬元，增長131.19%。主要原因小城鎮(zhèn)基礎設施加快建設，項目支出投入大大增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出4009.11萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2275萬元，增長131.19%。主要原因小城鎮(zhèn)基礎設施加快建設，項目支出投入大大增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出4009.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出600.28萬元，占14.97%;文化體育與傳媒（類）支出26.44萬元，占0.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出42.48萬元，占1.06%；衛(wèi)生健康（類）支出41.6萬元，占1.04%；農林水（類）支出49.77萬元，占1.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3168.54萬元，占79.03%；住房保障（類）支出80萬元，占2%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4009.11萬元，支出決算為4009.11萬元，完成年初預算的100%。其中:基本支出790.8萬元，占19.73%；項目支出3218.31萬元，占80.27%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為10.97萬元，支出決算為10.97萬元，完成年初預算的100%。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為554.10萬元，支出決算為554.10萬元，完成年初預算的100%。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為35.21萬元，支出決算為35.21萬元，完成年初預算的100%。

4.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為26.44萬元，支出決算為26.44萬元，完成年初預算的100%。

5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為24.22萬元，支出決算為24.22萬元，完成年初預算的100%。

6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為18.26萬元，支出決算為18.26萬元，完成年初預算的100%。

7．衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為23.4萬元，支出決算為23.4萬元，完成年初預算的100%。

8．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政、事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為18.2萬元，支出決算為18.2萬元，完成年初預算的100%。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為2360.49萬元，支出決算為2360.49萬元，完成年初預算的100%。

10．農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）。年初預算為49.77萬元，支出決算為49.77萬元，完成年初預算的100%。

11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）。年初預算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出790.8萬元，其中：人員經(jīng)費333.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費457.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、費用補貼、其他對企業(yè)補助、 其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入808.05萬元，本年支出808.05萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預算為808.05萬元，支出決算為808.05萬元，完成年初預算的100%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出457.12萬元，比2018年增加86.46萬元，增長23.33%，主要原因是業(yè)務委托、維修維護等費用支出增多。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額78萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購服務支出58萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車2輛、業(yè)務用車1輛。

（四）關于2019年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，組織開展2019年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示良好。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

 

    一、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項  目	預 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	48.9	47.74
因公出國（境）費
公務接待費	33.9	30.46
公務用車購置及運行維護費	15	17.28
其中：公務用車運行維護費	15	17.28
公務用車購置費

                                      

    二、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為48.9萬元，支出決算為47.74萬元，完成預算的97.63%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、嚴格控制三公經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務接待費支出決算30.46萬元，占63.8%；公務用車購置及運行維護費支出決算17.28萬元，占36.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與2019年度預算相比，減少0萬元，下降0%。

2.公務接待費支出30.46萬元, 與2019年度預算相比，減少3.44萬元，下降10.15%，下降的原因是嚴禁浪費、嚴格控制接待支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關規(guī)定。

3.公務用車購置及運行維護費支出17.28萬元，與2019年度預算相比，增加2.28萬元，增長15.2%，增長的原因是車輛維修及油費增加。2019年沒有安排公務用車購置費，全部為公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于保障主要領導公務出行及業(yè)務需要。截至2019年12月31日，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府機關開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。