孫埠鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032499282/202108-00017 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構： | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2021-08-24 | 發(fā)布日期： | 2021-08-24 |
| 索引號： | 113417030032499282/202108-00017 |
| 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構： | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2021-08-24 |
| 發(fā)布日期： | 2021-08-24 |
2021年08月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、主要職責
二、部門決算構成
第二部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
位概況
一、主要職責
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能
，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。 1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。 3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任
;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。 4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。 5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技
、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教
、等工作。 6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國
家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。 8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。
二、部門決算構成
從決算單位構成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)部門決算，與預算比較，增加0戶，說明原因無變化。
納入宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的下屬單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府本級 |
2020年度部門決算表
單位公開表一:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
5610.12 |
一、一般公共服務支出 |
595.88 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2572.22 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
|
四、上級補助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事業(yè)收入 |
0 |
五、教育支出 |
78 |
|
六、經營收入 |
0 |
六、科學技術支出 |
0 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
|
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
3599.51 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.16 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
|
本年收入合計 |
8182.34 |
本年支出合計 |
8182.34 |
|
使用非財政撥款結余 |
0 |
結余分配 |
0 |
|
年初結轉和結余 |
0 |
年末結轉和結余 |
0 |
|
總計 |
8182.34 |
總計 |
8182.34 |
單位公開表二:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府收入決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中 ：教育收費 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
|
|
|
合計 |
8182.34 |
8182.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421.01 |
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
|
201 |
01 |
|
人大事務 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
行政運行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相 關機構事務 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43.21 |
|
201 |
31 |
|
黨委辦公廳（室）及相 關機構事務 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支 出 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
1005 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金 繳費支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
|
208 |
20 |
|
臨時救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377.8 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
2572.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權出讓收 入安排的支出 |
2572.22 |
2572.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
2172.22 |
2172.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農村基礎設施建設支出 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農林水支出 |
3599.51 |
3599.51 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農業(yè)農村 |
3599.51 |
3599.51 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
175.15 |
175.15 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農業(yè)農村支出 |
3424.36 |
3424.36 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
87.9 |
87.9 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
15.26 |
15.26 |
|
|
|
|
|
|
單位公開表三:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||
|
|
|
|
合計 |
8182.34 |
1180.76 |
7001.58 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
|
人大事務 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
行政運行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機 構事務 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
|
黨委辦公廳（室）及相關機 構事務 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
1005 |
0 |
1005 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
|
臨時救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
0 |
2572.22 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權出讓收入安 排的支出 |
2572.22 |
0 |
2572.22 |
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
2172.22 |
0 |
2172.22 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農村基礎設施建設支出 |
400 |
0 |
400 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農林水支出 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農業(yè)農村 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
175.15 |
175.15 |
0 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農業(yè)農村支出 |
3424.36 |
0 |
3424.36 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
87.9 |
87.9 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
15.26 |
15.26 |
0 |
|
|
|
單位公開表四:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入支出決算總表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
|
收 |
入 |
|
|
支 |
出 |
|
|
|
|
項 |
目 |
|
金額 |
項目 |
決算數 |
||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
5610.12 |
一、一般公共服務支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
0 |
|||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2572.22 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
三、國有資本經營預算財政撥 款 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
78 |
78 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
六、科學技術支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
1028.88 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2572.22 |
|
2572.22 |
0 |
|||
|
|
|
十二、農林水支出 |
3599.51 |
3599.51 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
244.24 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
本年收入合計 |
8182.34 |
本年支出合計 |
8182.34 |
5610.12 |
2572.22 |
0 |
|||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
單位公開表五:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
一、一般公共預算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥 款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
8182.34 |
總計 |
8182.34 |
5610.12 |
2572.22 |
0 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
5610.12 |
1180.76 |
4429.36 |
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
595.88 |
595.88 |
0 |
|
201 |
01 |
|
人大事務 |
9.26 |
9.26 |
0 |
|
201 |
01 |
01 |
行政運行 |
9.26 |
9.26 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
466.33 |
466.33 |
0 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
466.33 |
466.33 |
0 |
|
201 |
31 |
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
120.29 |
120.29 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
120.29 |
120.29 |
0 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
78 |
78 |
0 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
78 |
78 |
0 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
78 |
78 |
0 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1028.88 |
23.88 |
1005 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
13.65 |
13.65 |
0 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
1005 |
0 |
1005 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
10.23 |
10.23 |
0 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
156.05 |
156.05 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
143.67 |
143.67 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.11 |
10.11 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
106.14 |
106.14 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.42 |
27.42 |
0 |
|
208 |
20 |
|
臨時救助 |
12.38 |
12.38 |
0 |
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
12.38 |
12.38 |
0 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
48.64 |
48.64 |
0 |
|
213 |
|
|
農林水支出 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
213 |
01 |
|
農業(yè)農村 |
3599.51 |
175.15 |
3424.36 |
|
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
175.15 |
175.15 |
0 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農業(yè)農村支出 |
3424.36 |
0 |
3424.36 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
單位公開表六:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
103.16 |
103.16 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
87.9 |
87.9 |
0 |
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
15.26 |
15.26 |
0 |
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
992.85 |
302 |
商品和服務支出 |
165.42 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
224.35 |
30201 |
辦公費 |
42.08 |
30701 |
國內債務付息 |
0 |
|
30102 |
津貼補貼 |
202.64 |
30202 |
印刷費 |
10.23 |
30702 |
國外債務付息 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
194.95 |
30203 |
咨詢費 |
0 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0 |
30204 |
手續(xù)費 |
0 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費 |
0 |
310 |
資本性支出 |
0 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險繳費 |
106.14 |
30206 |
電費 |
0 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
27.42 |
30207 |
郵電費 |
0 |
31002 |
辦公設備購置 |
0 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳 費 |
48.64 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31003 |
專用設備購置 |
0 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0 |
31005 |
基礎設施建設 |
0 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0 |
30211 |
差旅費 |
0 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
|
30113 |
住房公積金 |
87.9 |
30212 |
因公出國（境）費 用 |
0 |
31007 |
信息網絡及軟件購置 更新 |
0 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0 |
30213 |
維修(護)費 |
85.69 |
31008 |
物資儲備 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
100.81 |
30214 |
租賃費 |
0 |
31009 |
土地補償 |
0 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.49 |
30215 |
會議費 |
3.66 |
31010 |
安置補助 |
0 |
|
30301 |
離休費 |
10.11 |
30216 |
培訓費 |
0.16 |
31011 |
地上附著物和青苗補 償 |
0 |
|
30302 |
退休費 |
0 |
30217 |
公務接待費 |
17.51 |
31012 |
拆遷補償 |
0 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0 |
30218 |
專用材料費 |
0 |
31013 |
公務用車購置 |
0 |
|
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購置費 |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
30305 |
生活補助 |
0 |
30225 |
專用燃料費 |
0 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
30306 |
救濟費 |
12.38 |
30226 |
勞務費 |
0 |
31022 |
無形資產購置 |
0 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
|
30308 |
助學金 |
0 |
30228 |
工會經費 |
0 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0 |
|
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費 |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0 |
30231 |
公務用車運行維護 費 |
6.09 |
31203 |
政府投資基金股權投 資 |
0 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0 |
30239 |
其他交通費用 |
0 |
31204 |
費用補貼 |
0 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的 補助 |
0 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
31205 |
利息補貼 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支 出 |
0 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和 群眾性自治組織補貼 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人員經費合 計 |
|
1015.34 |
公用經費合 計 |
|
|
|
|
165.42 |
單位公開表七:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬
元
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||
|
|
|
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權出讓收入安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
2572.2 2 |
0 |
2572.2 2 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償 支出 |
0 |
0 |
0 |
2172.2 2 |
0 |
2172.2 2 |
2172.2 2 |
0 |
2172.2 2 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農村基礎設施建 設支出 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
400 |
0 |
400 |
|
|
|
|
單位公開表八:
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府國有資本經營預算財政撥款支出決算表
單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。
位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計8182.34萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余）、支出總計8182.34萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各減少2121.74萬元，下降20.59%，主要原因：厲行勤儉節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計8182.34萬元，其中：財政撥款收入8182.34萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經營收入0萬元，占
0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入
421.01萬元，占5.15%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計8182.34萬元，其中：基本支出
1180.76萬元，占14.43%；項目支出7001.58萬元，占
85.57%；經營支出0萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計8182.34萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計8182.34萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2121.74萬元，下降20.59%，主要原因：厲行勤儉節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出5610.12萬元
，占本年支出的68.56%。與2019年相比，一般公共預算
財政撥款支出減少615.63萬元，下降9.89%。主要原因厲行勤儉節(jié)約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出5610.12萬元
，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出占10.62%；教育支出（類）支出占1.39%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出占18.34%；社會保障和就業(yè)支出
（類）支出占2.78%；衛(wèi)生健康支出（類）支出占0.87%；農林水支出（類）支出占64.16%；住房保障支出
（類）支出占1.84%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為
7307.32萬元，支出決算為5610.12萬元，完成年初預算的76.77%。決算數小于預算數的主要原因：2020年實際決算調整部分項目至政府性基金。其中:基本支出1180.76萬元，占21.05%；項目支出4429.36萬元，占
78.95%。具體情況如下：
（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.26萬元，完成 年初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是涉及人大部門內人員變動過。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關 機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為3439.4萬元，支出決算為466.33萬元，完成年初預算的 13.56%，決算數小于預算數的主要原因是統(tǒng)計口徑變化
。
3.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關 機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支
出決算為120.29萬元，完成年初預算的100.00%，決算數
大于預算數的主要原因是統(tǒng)計口徑變化，決算時全部編制為政府辦公廳行政運行。
（項）。年初預算為0萬元，支出決算為78萬元，完成年 初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.65萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目
。
）群眾文化（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1005萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是大黃山景區(qū)旅游項目資金立項。
）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出 決算為10.23萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
（款）行政單位離退休（項）。年初預算為84.47萬元
，支出決算為10.11萬元，完成年初預算的11.97%，決算數小于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為75.48萬元，支出決算為106.14萬元，完成年初預算的140.62%，決算數大于預算數的主要原因是根據上
級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.42萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時 救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.38萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目
。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為48.72萬元，支出決算為48.64萬元，完成年初預算的99.84%，決算數小于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
）。年初預算為0萬元，支出決算為175.15萬元，完成年 初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
14.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村 支出（項）。年初預算為415萬元，支出決算為3424.36萬元，完成年初預算的825.15%，決算數大于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為61.06萬元，支出決算為87.9萬 元，完成年初預算的143.96%，決算數大于預算數的主要原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補 貼（項）。年初預算為20.48萬元，支出決算為15.26萬
元，完成年初預算的74.51%，決算數小于預算數的主要
原因是根據上級下達指標，統(tǒng)籌安排決算科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1180.76萬元，其中：人員經費1015.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費
、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、救濟費；公用經費165.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費 。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余
0萬元，本年收入2572.22萬元，本年支出2572.22萬元
，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排 的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2172.22萬元，完成年初預算的
100.00%，決算數大于預算數的主要原因是年初全部安排為一般公共預算支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排 的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于預算數的主要原因是年初全部安排為一般公共預算支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年度，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出165.42萬元，比2019年減少331.21萬元，下降66.69%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額8.65萬元，其中：政府采購貨物支出8.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛
，主要領導干部用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2020年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對2020年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金7307.32萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，2020年，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。
組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結果顯示，按照區(qū)財政局要求，對自評結果在編制2021年度預算時加以應用。同時，對自評結果按規(guī)范進行公開
公示，接受各界監(jiān)督。
2.部門決算中項目績效自評結果。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府在2020年度部門決算中反映10個項目績效自評結果。
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊支出項目績效自評綜述
：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 99.8分。全年預算數為278.3萬元，執(zhí)行數為278.3萬元
，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：該項目經費屬專項資金，專門用于環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出發(fā)放工作。該項目主要內容是主要用于新時代文明實踐工作、精神文明建設、愛國衛(wèi)生運動、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)
、交通協(xié)管等支出。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中，取得較好成績。孫埠鎮(zhèn)的宣傳工作獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算278.3萬元，共投入財政資金278.3萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標數據不夠充分和完備，評價質量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關經驗較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
|||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||||
|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質量指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指標2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
農村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1：讓服務對象滿意，增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
|
注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。 |
|||||||||||
環(huán)衛(wèi)服務采購項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數
為160萬元，執(zhí)行數為160萬元，完成預算的100%。項目
績效目標完成情況：該項目經費屬專項資金，專門用于環(huán)衛(wèi)服務采購項目發(fā)放工作。該項目主要內容是完成集鎮(zhèn)范圍的保潔、清運，包括“村村通”、“組組通”所有道路沿線、自然村房前屋后、村前屋邊和村旁河邊的垃圾等雜物。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中，取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算160萬元，共投入財政資金160萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標數據不夠充分和完備，評價質量總體不高。原因分析
：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關經驗較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時
，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短
，共同提高績效評價水平。
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
||||||
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
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|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
|||
|
質量指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
||
|
時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
|
|
社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指標2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
農村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1：讓服務對象滿意，增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
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|
注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
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|
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
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|
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)事務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數為1500萬元，執(zhí)行數為1500萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：專門用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務發(fā)放工作。該項目主要內容是資金保障孫埠鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)事務，包括基礎設施建設、小城鎮(zhèn)建設等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中，取得較好成績
。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算 1500萬元，共投入財政資金1500萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題
及原因：績效評價的指標數據不夠充分和完備，評價質
量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關經驗較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。
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項目支出績效自評表 |
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（2020年度） |
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項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
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主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
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項目資金（萬元） |
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年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
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年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
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其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
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1.0 |
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上年結轉資金 |
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- |
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其他資金 |
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年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
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開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
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質量指標 |
指標1： |
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時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
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社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
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指標2： |
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|
||||||
民生工程建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數為 350萬元，執(zhí)行數為350萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：專門用于民生工程建設發(fā)放工作。該項目主要內容是資金保障孫埠鎮(zhèn)民生工程建設，包括轄區(qū)內民生工程建設等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中，取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算350萬元，共投入財政資金350萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標數據不夠充分和完備，評價質量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位
）相關經驗較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度
。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。
|
|
|
生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|
可持續(xù)影響指標 |
農村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1：讓服務對象滿意，增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
|
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。 |
||||||||
|
項目支出績效自評表 |
|||
|
（2020年度） |
|||
|
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質量指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指標2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
農村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1：讓服務對象滿意，增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
|
注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||
協(xié)護稅支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數為290.74萬元，執(zhí)行數為290.74萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：專門用于協(xié)護稅支出發(fā)放工作
。該項目主要內容總部經濟企業(yè)稅收返還等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中
，取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算290.74萬元，共投入財政資金290.74萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標數據不夠充分和完備，評價質量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關經驗較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施
：建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時，加強部門
（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。
|
項目支出績效自評表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
|||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||
|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
|||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
|||
|
質量指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
||
|
時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
|
|
社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指標2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
農村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1：讓服務對象滿意，增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
|
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。 |
||||||||
社保就業(yè)支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數為142.6萬元，執(zhí)行數為142.6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：專門用于社保就業(yè)經費發(fā)放工作
。該項目主要內容資金保障各類就業(yè)培訓班、社保等工作支出。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中，取得較好成績。居民滿意度達100%。
該項目在2020年度安排預算142.6萬元，共投入財政資金
142.6萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標數據不夠充分和完備，評價質量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關經驗較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
||||||||
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質量指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
|
效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
|
社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指標2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
農村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1：讓服務對象滿意，增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
|
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。 |
||||||||
集鎮(zhèn)基礎設施建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數為865萬元，執(zhí)行數為865萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：專門用于集鎮(zhèn)基礎設施建設經費發(fā)放工作。該項目主要內容包括停車位、管網、綠化、環(huán)衛(wèi)設施、安防消防、道路硬化、照明等集鎮(zhèn)基礎設施建設。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中，取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算865萬元，共投入財政資金865萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標數據不夠充分和完備，評價質量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關經驗較少
，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
||||||||
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
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|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
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|
上年結轉資金 |
|
|
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- |
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- |
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|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
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|
質量指標 |
指標1： |
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時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
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社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指標2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
農村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1：讓服務對象滿意，增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
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總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
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農田水利支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數為415萬元，執(zhí)行數為415萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：專門用于農田、水利支出發(fā)放工作。該項目主要內容包括動物防疫、氣象、森林防火、治理“一枝黃花”、河長制及防汛抗旱等支出。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中，取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算415萬元，共投入財政資金415萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標數據不夠充分和完備，評價質量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關經驗較少，目前基本處于 “摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平
。
|
注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
|
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。 |
|
項目支出績效自評表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
|||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
|||||
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
||
|
|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質量指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
指標2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
農村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
|
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1：讓服務對象滿意，增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
||||
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
||||||
|
注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。 |
|||||||||||
對駐鎮(zhèn)單位補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數為153.33萬元，執(zhí)行數為153.33萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：專門用于對駐鎮(zhèn)單位補助發(fā)放
工作。該項目主要內容包括補助村級組織運轉、轄區(qū)內
企業(yè)運營獎勵等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在 2020年度全區(qū)綜合目標考核中，取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算153.33萬元
，共投入財政資金153.33萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
：績效評價的指標數據不夠充分和完備，評價質量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關經驗較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施：建議區(qū)財政局加大業(yè)務培訓力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
||||||||
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質量指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
|
成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
|
|
社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
指標2： |
|
|
|
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
農村人居環(huán)境改善 ，幸福感、獲得感增強 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
||
|
滿意度指標 (10分 ) |
服務對象滿意度指標 |
指標1：讓服務對象滿意，增強幸福感、獲得感 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
總分 |
100.0 |
|
99.8 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指標根據指標完成情況分為：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理確定分值。 |
||||||||
|
3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值 ╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應用年度指標值 /全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。4.評價得分說明 ：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。 |
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糧食園區(qū)建設補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.8分。全年預算數為1700萬元，執(zhí)行數為1700萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：專門用于糧食園區(qū)建設補助發(fā)放工作。該項目主要內容包括資金保障孫埠鎮(zhèn)糧食園區(qū)建設補助，包括工業(yè)集中區(qū)建設補助資金等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。在2020年度全區(qū)綜合目標考核中，取得較好成績。居民滿意度達100%。該項目在2020年度安排預算1700萬元，共投入財政資金1700萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價的指標數據不夠充分和完備
，評價質量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關經驗較少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。下一步改進措施：建議區(qū)
財政局加大業(yè)務培訓力度。同時，加強部門（單位）間
的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。
|
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
項目名稱 |
環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出 |
||||||||||
|
主管部門 |
孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
農清辦 |
||||||||
|
項目資金（萬元） |
|
年初預算數 |
全年預算數 （A） |
全年執(zhí)行數 （B） |
分值 |
執(zhí)行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度資金總額 ： |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||
|
其中 ：本年財政撥款 |
278.3 |
278.3 |
278.3 |
- |
1.0 |
- |
|||||
|
上年結轉資金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
保證文明創(chuàng)建等工作正常開展。 2020年度，在全區(qū)綜合目標考核中取得好成績。 |
||||||||||
|
年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標(50分 ) |
數量指標 |
生活垃圾的運輸數量情況 |
≥400 噸 |
≥400 噸 |
10.0 |
10.0 |
|
||||
|
開展文明創(chuàng)建次數 |
≥10次 |
≥10次 |
0.1 |
10.0 |
|
||||||
|
質量指標 |
指標1： |
|
|
|
|
|
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|
時效指標 |
指標1：資金按月支付 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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|
成本指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
15.0 |
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|
效益指標(30分 ) |
經濟效益指標 |
指標1： |
|
|
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|
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社會效益指標 |
指標1：能引領公眾樹立良好意識 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
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指標2： |
|
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生態(tài)效益指標 |
農村生活垃圾治理水平提升投訴率下降,農村生活垃圾分類知曉度提升 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
10.0 |
10.0 |
|
|||||
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財 政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助 活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單 位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單 位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度 積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完 成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔
助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公 ”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費
、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十五、機關運行經費:指為保障行政單位（含參照公
務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費
、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費
、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
皖公安備案34180202000313