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索引號：	1134170300325003XP/202008-00065	組配分類：	政府決算
發(fā)布機構：	古泉鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算	文號：	無
生成日期：	2020-08-28	發(fā)布日期：	2020-08-28

索引號：	1134170300325003XP/202008-00065
組配分類：	政府決算
發(fā)布機構：	古泉鎮(zhèn)人民政府
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
文號：	無
生成日期：	2020-08-28
發(fā)布日期：	2020-08-28

古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

發(fā)布時間：2020-08-28 08:37 來源：古泉鎮(zhèn)人民政府瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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第一部分 宣州區(qū)古泉政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣州區(qū)古泉政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣州區(qū)古泉政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況

第一部分宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各產業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。

（三）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算只包括本級決算，鎮(zhèn)政府沒有下屬單位，與預算比較，沒有變動。

納入宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府本級

第二部分宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	2,793.67	一、一般公共服務支出	35	657.72
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
四、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、經(jīng)營收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學技術支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	41	10.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	34.30
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	31.50
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	1,959.15
	12		十二、農林水支出	46	45.00
	13		十三、交通運輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	56.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	0.00
	21		二十一、災害防治及應急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、債務還本支出	57	0.00
	24		二十四、債務付息支出	58	0.00
	25			59
	26			60
本年收入合計	27	2,793.67	本年支出合計	61	2,793.67
用事業(yè)基金彌補收支差額	28	0.00	結余分配	62	0.00
年初結轉和結余	29	0.00	年末結轉和結余	63	0.00
	30			64
總計	31	2,793.67	總計	65	2,793.67
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

	收入決算表										公開02表
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府											單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	2,793.67	2,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事務支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	483.07	483.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	483.07	483.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關機構事務	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運行	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他優(yōu)撫支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1,959.15	1,959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	1,483.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	1,483.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農業(yè)	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農業(yè)支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表
									公開03表
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	2,793.67	1,539.36	1,254.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	657.72	639.83	17.89	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事務支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	483.07	465.18	17.89	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	483.07	465.18	17.89	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關機構事務	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運行	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他優(yōu)撫支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1,959.15	722.73	1,236.42	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	1,483.00	246.58	1,236.42	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	1,483.00	246.58	1,236.42	0.00	0.00	0.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農業(yè)	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農業(yè)支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府						單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	2,793.67	一、一般公共服務支出	30	657.72	657.72	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	10.00	10.00	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	34.30	34.30	0.00
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	31.50	31.50	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	1,959.15	1,959.15	0.00
	12		十二、農林水支出	41	45.00	45.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	56.00	56.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、災害防治及應急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務還本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、債務付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	25	2,793.67	本年支出合計	54	2,793.67	2,793.67	0.00
年初財政撥款結轉和結余	26	0.00	年末財政撥款結轉和結余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預算財政撥款	27	0.00		56
二、政府性基金預算財政撥款	28	0.00		57
總計	29	0.00	總計	58	2,793.67	2,793.67	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

																公開05表
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府																單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
				合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
															項目支出結轉	項目支出結余
															項目支出結轉	項目支出結余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類	款	項	合計	0.00	0.00	0.00	2,793.67	1,539.36	1,254.31	2,793.67	1,539.36	1,254.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	0.00	0.00	0.00	657.72	639.83	17.89	657.72	639.83	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務	0.00	0.00	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政運行	0.00	0.00	0.00	2.65	2.65	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事務支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	0.00	0.00	0.00	483.07	465.18	17.89	483.07	465.18	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運行	0.00	0.00	0.00	483.07	465.18	17.89	483.07	465.18	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			統(tǒng)計信息事務	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政運行	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關機構事務	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運行	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	0.00	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	0.00	0.00	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他優(yōu)撫支出	0.00	0.00	0.00	11.30	11.30	0.00	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	0.00	0.00	0.00	31.50	31.50	0.00	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計劃生育事務	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他計劃生育事務支出	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	1,959.15	722.73	1,236.42	1,959.15	722.73	1,236.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	0.00	0.00	0.00	1,483.00	246.58	1,236.42	1,483.00	246.58	1,236.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城鎮(zhèn)基礎設施建設	0.00	0.00	0.00	1,483.00	246.58	1,236.42	1,483.00	246.58	1,236.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	0.00	0.00	0.00	476.15	476.15	0.00	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	0.00	0.00	0.00	476.15	476.15	0.00	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農林水支出	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農業(yè)	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他農業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租補貼	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府								單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	金額
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	418.99	302	商品和服務支出	953.67	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	141.28	30201	辦公費	110.28	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	64.20	30202	印刷費	4.29	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	118.41	30203	咨詢費	55.24	30703	國內債務發(fā)行費用	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續(xù)費	51.95	30704	國外債務發(fā)行費用	0.00
30107	績效工資	12.29	30205	水費	3.66	310	資本性支出	0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	10.00	30206	電費	13.58	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	0.00	30207	郵電費	14.51	31002	辦公設備購置	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	0.00	30209	物業(yè)管理費	46.77	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	11.30	30211	差旅費	7.70	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	45.00	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫(yī)療費	16.50	30213	維修(護)費	11.50	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	20.00	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	166.70	30215	會議費	0.00	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	1.44	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	6.17	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補助	164.38	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	74.78	31022	無形資產購置	0.00
30307	醫(yī)療費補助	2.31	30227	委托業(yè)務費	487.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經(jīng)費	12.00	312	對企業(yè)補助	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農業(yè)生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	11.18	31203	政府投資基金股權投資	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.00	30239	其他交通費用	8.86	31204	費用補貼	0.00
			30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務支出	12.76	31299	其他對企業(yè)補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈與	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費合計		585.69	公用經(jīng)費合計					953.67
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

合計

注：宣州區(qū)古泉政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計2793.67萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計2793.67萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加1094.26萬元，增長64.39%，主要原因：一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加。；二是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2793.67萬元，其中：財政撥款收入2793.67萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2793.67萬元，其中：基本支出1539.36萬元，占55.10%；項目支出1254.31萬元，占44.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2793.67萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計2793.67萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1094.26萬元，增長64.39%，主要原因：一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入2793.67萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加1094.26萬元，增長64.39%。主要原因：一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2793.67萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1094.26萬元，增長64.39%。主要原因：一是一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2793.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出657.72萬元，占23.54%;文化體育與傳媒（類）支出10萬元，占0.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.3萬元，占1.23%；衛(wèi)生健康支出31.5萬元，占1.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1959.15萬元，占70.13%。

農林水（類）支出45萬元，占1.61%；住房保障（類）支出56萬元，占2.00%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1079.41萬元，支出決算為2793.67萬元，完成年初預算的258.81%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。其中:基本支出1539.36萬元，占55.10%；項目支出1254.31萬元，占44.9%。具體情況如下：

1. 一般公共服務支出。年初預算為442.97萬元，支出決算為657.72萬元，完成年初預算的148.48%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加導致的人員經(jīng)費增加。

2.文化體育與傳媒支出。年初預算為10.7萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的93.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

3.社會保障和就業(yè)。年初預算53.5萬元，支出決算為34.3萬元，完成年初預算的64.11%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

4.衛(wèi)生健康支出。年初預算為32.96萬元，支出決算為31.5萬元，完成年初預算的96.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。年初預算為431.15萬元，支出決算為1959.15萬元，完成年初預算的454.40%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加及決算科目調整。

6.農林水（類）支出。年初預算為64.64萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的69.62%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是用于農產品質量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、水利工程建設等項目支出減少。

7.住房保障（類）支出。年初預算為43.49萬元，支出決算為56萬元，完成年初預算的128.77%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加導致的人員經(jīng)費增加，住房公積金基數(shù)增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1539.36萬元，其中：人員經(jīng)費585.69萬元，主要包括:基本工資141.28萬元、津貼補貼64.2萬元、獎金118.41萬元、績效工資12.29萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費10萬元、其他社會保障繳費11.3萬元、住房公積金45萬元、醫(yī)療費16.5萬元、生活補助164.38萬元、醫(yī)療費補助2.31萬元；公用經(jīng)費953.67萬元，主要包括：辦公費110.28萬元、印刷費4.29萬元、咨詢費55.24萬元、手續(xù)費51.95萬元、水費3.66萬元、電費13.58萬元、郵電費14.51萬元、物業(yè)管理費46.77萬元、差旅費7.7萬元、維修（護）費11.5萬元、租賃費20萬元、培訓費1.44萬元、公務接待費6.17萬元、勞務費74.78萬元、委托業(yè)務費487萬元、工會經(jīng)費12萬元、公務用車運行維護費11.18萬元、其他交通費用8.86萬元、其他商品服務支出12.76萬元

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年古泉鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出953.67萬元，比2018年減少186.67萬元，減少16.37%，主要原因是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金有所縮減。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府采購支出總額30.68萬元，其中：政府采購貨物支出30.68萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。

（四）關于2019年度預算績效情況說明

2019年古泉鎮(zhèn)未編制預算績效目標

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。