水陽鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032503048/201904-00007 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | |
| 名稱： | 水陽鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 生成日期： | 2019-04-01 | 發(fā)布日期： | 2019-04-01 |
| 索引號： | 113417030032503048/201904-00007 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | |
| 名稱： | 水陽鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算 |
| 文號： | |
| 生成日期： | 2019-04-01 |
| 發(fā)布日期： | 2019-04-01 |
水陽鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算
2019年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.水陽鎮(zhèn)2019年財政撥款收支總表
2.水陽鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算支出表
3.水陽鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.水陽鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.水陽鎮(zhèn)2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.水陽鎮(zhèn)2019年收支總表
7.水陽鎮(zhèn)2019年收入總表
8.水陽鎮(zhèn)2019年支出總表
9.水陽鎮(zhèn)2019年政府采購支出表
10.水陽鎮(zhèn)2019年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
（三）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，水陽鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門綜合到鎮(zhèn)機關(guān)未單獨預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：水陽鎮(zhèn)人大機關(guān)、水陽鎮(zhèn)政府機關(guān)、水陽鎮(zhèn)財政所、水陽鎮(zhèn)黨委機關(guān)、水陽鎮(zhèn)城建辦、水陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水陽鎮(zhèn)計生辦、水陽鎮(zhèn)文廣站、水陽鎮(zhèn)民政辦、水陽鎮(zhèn)水利站。
截至2018年底，本部門人員編制167人，其中行政編制55人、事業(yè)編制112人；實有人員129人，其中行政52人、事業(yè)77人。
三、2019年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真落實省市區(qū)和鎮(zhèn)黨委的決策部署，按照“五位一體”總體布局和 “四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持“產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、鎮(zhèn)村一體、創(chuàng)新驅(qū)動、生態(tài)創(chuàng)優(yōu)”思路，加快構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，推進改革創(chuàng)新，增強發(fā)展動能，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力發(fā)展民生事業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長，突出社會保障和民生改善，將水陽建設(shè)成宜居宜業(yè)宜游、具有江南水鄉(xiāng)特色的秀美小城市，奮力開啟新時代水陽“鎮(zhèn)級市”建設(shè)新征程。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
部門公開表1
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2019年部門財政撥款收支總表 |
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單位名稱:宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
7,003.96 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
1,723.90 |
|
|
|
其中:國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
2,000.00 |
三、國防支出 |
|
|
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|
|
三、國有資本經(jīng)營撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
42.72 |
42.72 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
50.48 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
407.91 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
250.79 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,440.27 |
2,440.27 |
2,000.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
1,845.94 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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|
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|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障指出 |
171.95 |
171.95 |
|
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|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計 |
9,003.96 |
本年支出小計 |
9,003.96 |
7,003.96 |
2,000.00 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
9,003.96 |
支出總計 |
9,003.96 |
7,003.96 |
2,000.00 |
|
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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部門公開表2
|
2019年部門一般公共預(yù)算支出表 |
||||
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|
單位名稱:宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
7,003.96 |
1,644.01 |
5,359.95 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
455.84 |
1,268.06 |
|
|
人大事務(wù) |
49.26 |
29.26 |
20.00 |
|
2010101 |
行政運行（人大事務(wù)） |
29.26 |
29.26 |
|
|
2010104 |
人大會議 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
723.91 |
283.35 |
440.56 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
283.35 |
283.35 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010304 |
專項服務(wù) |
108.56 |
|
108.56 |
|
2010305 |
專項業(yè)務(wù)活動 |
322.00 |
|
322.00 |
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù) |
18.10 |
|
18.10 |
|
2010507 |
專項普查活動 |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
稅收事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
審計事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀檢監(jiān)察事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
150.00 |
|
150.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
群眾團體事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
243.63 |
143.23 |
100.40 |
|
2013101 |
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
143.23 |
143.23 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
100.40 |
|
100.40 |
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
公共安全支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
公安 |
42.72 |
|
42.72 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
普通教育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
20.48 |
30.00 |
|
|
文化和旅游 |
50.48 |
20.48 |
30.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
198.74 |
209.17 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
238.74 |
198.74 |
40.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
198.74 |
198.74 |
|
|
2080507 |
對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
撫恤 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
社會福利 |
29.17 |
|
29.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
21.17 |
|
21.17 |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
臨時救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
120.79 |
130.00 |
|
|
計劃生育事務(wù) |
149.93 |
19.93 |
130.00 |
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
130.00 |
|
130.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.86 |
100.86 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.25 |
43.25 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.61 |
57.61 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,440.27 |
49.73 |
2,390.54 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
318.27 |
49.73 |
268.54 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
98.54 |
|
98.54 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
170.00 |
|
170.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
49.73 |
49.73 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,262.00 |
|
1,262.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,262.00 |
|
1,262.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
626.48 |
1,219.46 |
|
|
農(nóng)業(yè) |
904.16 |
414.92 |
489.24 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
489.24 |
|
489.24 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
414.92 |
414.92 |
|
|
|
水利 |
941.78 |
211.56 |
730.22 |
|
2130314 |
防汛 |
417.50 |
|
417.50 |
|
2130315 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130322 |
水利安全監(jiān)督 |
232.72 |
|
232.72 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
211.56 |
211.56 |
|
|
|
住房保障支出 |
171.95 |
171.95 |
|
|
|
住房改革支出 |
171.95 |
171.95 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
129.80 |
129.80 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
42.15 |
42.15 |
|
部門公開表3
|
2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表 |
||
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
|
經(jīng)濟分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
1,644.0100 |
|
|
工資福利支出 |
1,510.9800 |
|
30101 |
基本工資 |
507.3700 |
|
30102 |
津貼補貼 |
443.8800 |
|
30103 |
獎金 |
42.2900 |
|
30107 |
績效工資 |
88.0400 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
198.7400 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
90.2100 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
10.6500 |
|
30113 |
住房公積金 |
129.8000 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
94.9300 |
|
30201 |
辦公費 |
13.8000 |
|
30205 |
水費 |
2.6000 |
|
30206 |
電費 |
6.0000 |
|
30211 |
差旅費 |
9.6000 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.6000 |
|
30229 |
福利費 |
0.9500 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15.0000 |
|
30239 |
其他交通費用 |
34.3800 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
38.1000 |
|
30302 |
退休費 |
10.6500 |
|
30305 |
生活補助 |
27.4500 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
||
部門公開表4
|
2019年部門政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
合計 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
600.00 |
|
600.00 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
部門公開表5
|
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：水陽鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表6
|
2019年部門收支總表 |
|||
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
7,003.96 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
2,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
42.72 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
70.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,440.27 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障指出 |
171.95 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
9,003.96 |
本年支出合計 |
9,003.96 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計 |
9,003.96 |
支出總計 |
9,003.96 |
|
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。 |
|
||
部門公開表7
|
2019年部門收入預(yù)算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
|
合計 |
9,003.96 |
|
7,003.96 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
|
1,723.90 |
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù) |
49.26 |
|
49.26 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行（人大事務(wù)） |
29.26 |
|
29.26 |
|
|
|
|
|
2010104 |
人大會議 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
723.91 |
|
723.91 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
283.35 |
|
283.35 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2010304 |
專項服務(wù) |
108.56 |
|
108.56 |
|
|
|
|
|
2010305 |
專項業(yè)務(wù)活動 |
322.00 |
|
322.00 |
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù) |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
|
|
|
2010507 |
專項普查活動 |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
|
|
|
|
稅收事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
審計事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀檢監(jiān)察事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
群眾團體事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
243.63 |
|
243.63 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
143.23 |
|
143.23 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
100.40 |
|
100.40 |
|
|
|
|
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
|
|
|
|
公安 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
普通教育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
|
50.48 |
|
|
|
|
|
|
文化和旅游 |
50.48 |
|
50.48 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.48 |
|
20.48 |
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
|
407.91 |
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
238.74 |
|
238.74 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
198.74 |
|
198.74 |
|
|
|
|
|
2080507 |
對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
撫恤 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
社會福利 |
29.17 |
|
29.17 |
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
21.17 |
|
21.17 |
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
臨時救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2082001 |
臨時救助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
|
250.79 |
|
|
|
|
|
|
計劃生育事務(wù) |
149.93 |
|
149.93 |
|
|
|
|
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
19.93 |
|
19.93 |
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.86 |
|
100.86 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.25 |
|
43.25 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.61 |
|
57.61 |
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,440.27 |
|
2,440.27 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
918.27 |
|
318.27 |
600.00 |
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
98.54 |
|
98.54 |
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
770.00 |
|
170.00 |
600.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
49.73 |
|
49.73 |
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,662.00 |
|
1,262.00 |
1,400.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,662.00 |
|
1,262.00 |
1,400.00 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
|
1,845.94 |
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè) |
904.16 |
|
904.16 |
|
|
|
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
489.24 |
|
489.24 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
414.92 |
|
414.92 |
|
|
|
|
|
|
水利 |
941.78 |
|
941.78 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
417.50 |
|
417.50 |
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2130322 |
水利安全監(jiān)督 |
232.72 |
|
232.72 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
211.56 |
|
211.56 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
171.95 |
|
171.95 |
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
171.95 |
|
171.95 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
129.80 |
|
129.80 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
42.15 |
|
42.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。 |
|
|
|
|
|
|
||
部門公開表8
|
2019年部門支出預(yù)算總表 |
||||
|
|
||||
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
9,003.96 |
1,644.01 |
7,359.95 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
455.84 |
1,268.06 |
|
|
人大事務(wù) |
49.26 |
29.26 |
20.00 |
|
2010101 |
行政運行（人大事務(wù)） |
29.26 |
29.26 |
|
|
2010104 |
人大會議 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
723.91 |
283.35 |
440.56 |
|
2010301 |
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
283.35 |
283.35 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010304 |
專項服務(wù) |
108.56 |
|
108.56 |
|
2010305 |
專項業(yè)務(wù)活動 |
322.00 |
|
322.00 |
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù) |
18.10 |
|
18.10 |
|
2010507 |
專項普查活動 |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
稅收事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
2010708 |
協(xié)稅護稅 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
審計事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010804 |
審計業(yè)務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀檢監(jiān)察事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
150.00 |
|
150.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
群眾團體事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
243.63 |
143.23 |
100.40 |
|
2013101 |
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
143.23 |
143.23 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
100.40 |
|
100.40 |
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
公共安全支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
公安 |
42.72 |
|
42.72 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
普通教育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
20.48 |
30.00 |
|
|
文化和旅游 |
50.48 |
20.48 |
30.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
198.74 |
209.17 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
238.74 |
198.74 |
40.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
198.74 |
198.74 |
|
|
2080507 |
對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
撫恤 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
社會福利 |
29.17 |
|
29.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
21.17 |
|
21.17 |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
臨時救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
120.79 |
130.00 |
|
|
計劃生育事務(wù) |
149.93 |
19.93 |
130.00 |
|
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
130.00 |
|
130.00 |
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.86 |
100.86 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.25 |
43.25 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.61 |
57.61 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,440.27 |
49.73 |
4,390.54 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
918.27 |
49.73 |
868.54 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
98.54 |
|
98.54 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
770.00 |
|
770.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
49.73 |
49.73 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,662.00 |
|
2,662.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,662.00 |
|
2,662.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
626.48 |
1,219.46 |
|
|
農(nóng)業(yè) |
904.16 |
414.92 |
489.24 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
489.24 |
|
489.24 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
414.92 |
414.92 |
|
|
|
水利 |
941.78 |
211.56 |
730.22 |
|
2130314 |
防汛 |
417.50 |
|
417.50 |
|
2130315 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130322 |
水利安全監(jiān)督 |
232.72 |
|
232.72 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
211.56 |
211.56 |
|
|
|
住房保障支出 |
171.95 |
171.95 |
|
|
|
住房改革支出 |
171.95 |
171.95 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
129.80 |
129.80 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
42.15 |
42.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。 |
|
|
|
|
部門公開表9
|
|
|
|
|
||
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出項目/ |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
/政府采購項目名稱 |
|||||
|
合計 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
空調(diào) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
復(fù)印機 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
打印機采購 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
辦公電腦 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
部門公開表10
|
|
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|
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|
|||
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
支出項目 |
購買方式 |
購買服務(wù)起止時間 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
年度 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
物業(yè)管理費 |
招標(biāo) |
|
300.00 |
300.00 |
|
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第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
水陽鎮(zhèn)2019年財政撥款收支預(yù)算9003.96萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7003.96萬元、政府性基金預(yù)算撥款2000.00萬元、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入9003.96萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1723.90萬元，占19.15%；公共安全支出42.72萬元，占0.47%；教育支出70萬元，占0.78%；文化旅游體育與傳媒支出50.48萬元，占0.56%；社會保障和就業(yè)支出407.91萬元，占4.53%；衛(wèi)生健康支出250.79萬元，占2.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4440.27萬元，占49.31%；農(nóng)林水支出1845.94萬元，占20.5%；住房保障支出171.95萬元，占1.91%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
水陽鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算撥款7003.96萬元，比2018年預(yù)算撥款增加798.07萬元，增長11.39%，增長原因主要是預(yù)計2019年財政收入增收。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1723.90萬元，占24.61%；公共安全支出42.72萬元，占0.61%；教育支出70萬元，占1%；文化旅游體育與傳媒支出50.48萬元，占0.72%；社會保障和就業(yè)支出407.91萬元，占5.82%；衛(wèi)生健康支出250.79萬元，占3.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2440.27萬元，占34.84%；農(nóng)林水支出1845.94萬元，占26.36%；住房保障支出171.95萬元，占2.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算1723.9萬元，比2018年預(yù)算增加9.7萬元，增長0.57%，增長原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務(wù)”預(yù)算49.26萬元，主要用于保障人大正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”預(yù)算723.91萬元，主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“統(tǒng)計信息事務(wù)”預(yù)算18.1萬元，主要用于統(tǒng)計部門正常運轉(zhuǎn)及統(tǒng)計調(diào)查等基本支出；“稅收事務(wù)”預(yù)算500萬元，主要用于支持企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展基本支出；“審計事務(wù)”預(yù)算10萬元，主要用于保障政府內(nèi)部審計正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“紀檢監(jiān)察事務(wù)”預(yù)算1萬元，主要用于保障紀檢監(jiān)察正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“商貿(mào)事務(wù)”預(yù)算150萬元，主要用于政府機關(guān)開展招商引資落戶政策優(yōu)惠基本支出；“群眾團體事務(wù)”預(yù)算10萬元，主要用于保障政府工會、婦聯(lián)等部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”預(yù)算243.63萬元，主要用于共產(chǎn)黨機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級基層組織運轉(zhuǎn)支出；
2.“公共安全支出” 2019年預(yù)算42.72萬元，主要用于保障區(qū)公安局水陽派出所正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
3.“教育支出”2019年預(yù)算70萬元，和2018年預(yù)算持平，主要用于保障普通教育學(xué)校校車正常運轉(zhuǎn)支出。
4、“文化體育與傳媒支出” 2019年預(yù)算50.48萬元，比2018年預(yù)算減少13.41萬元，下降20.99%，下降原因主要是人員調(diào)出工資預(yù)算減少。
5. “社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算407.91萬元，比2018年預(yù)算增加56.95萬元，增長17.82%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會救濟增加等。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預(yù)算238.74萬元，主要用于政府機關(guān)和所屬事業(yè)部門離退休人員支出；“優(yōu)撫、社會救濟”預(yù)算169.17萬元，主要用于優(yōu)撫、社會救濟人員支出等。
6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預(yù)算250.79萬元，比2018年預(yù)算減少25.21萬元，下降9.13%，減少原因主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生劃出及人員調(diào)出。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算100.86萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬全額事業(yè)預(yù)算部門醫(yī)療保障方面的支出；“計劃生育事務(wù)”預(yù)算130萬元，主要用于基層計劃生育正常運轉(zhuǎn)的基本支出；其他計劃生育事務(wù)支出預(yù)算19.93萬元，主要用于人員工資等正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
7. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算2440.27萬元，比2018年預(yù)算增加1163.04萬元，增長91.06%，增長原因主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加等。
8. “農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算1845.94萬元，比2018年預(yù)算減少424.56萬元，下降18.7%，下降原因主要是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及水利水毀修復(fù)支出減少等。其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算904.16萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預(yù)算941.78萬元，主要用于水利部門基本正常運轉(zhuǎn)及水毀修復(fù)項目支出。
9.“住房保障支出”2019年預(yù)算171.95萬元，比2018年預(yù)算增加14.39萬元，增長9.13%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)及人員大幅增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算129.8萬元，“提租補貼”預(yù)算42.15萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
水陽鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出1644.01萬元，其中：
工資福利支出1510.98萬元，主要包括：基本工資507.37萬元、津貼補貼443.88萬元、獎金42.29萬元、績效工資88.04萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費198.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費90.21萬元、住房公積金129.8萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.65萬元等。
商品和服務(wù)支出94.93萬元，主要包括：辦公費13.8萬元、水費2.6萬元、電費6萬元、差旅費9.6萬元、工會經(jīng)費12.6萬元、福利費0.95萬元、公務(wù)用車運行維護費15萬元、其他交通費34.38萬元等。
對個人和家庭的補助38.1萬元，主要包括：退休費10.65萬元及生活補助27.45萬元。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
水陽鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算撥款2000萬元，比2018年預(yù)算撥款減少1000萬元，下降33.33%，減少原因主要是預(yù)計2019年房地產(chǎn)市場前景較差，國有土地使用權(quán)出讓收入大幅減少。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
水陽鎮(zhèn)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，水陽鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。水陽鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算9003.96萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入7003.96萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入2000萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出1723.9萬元、公共安全支出42.72萬元、教育支出70萬元、文化旅游體育與傳媒支出50.48萬元、社會保障和就業(yè)支出407.91萬元、衛(wèi)生健康支出250.79萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4440.27萬元、農(nóng)林水支出1845.94萬元及住房保障支出171.95萬元。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
水陽鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算9003.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7003.96萬元，占77.79%，比2018年預(yù)算增加798.07萬元，增長12.86%，增長原因主要是預(yù)計2019年財政收入增收；政府性基金預(yù)算撥款收入2000萬元，占22.21%，比2018年預(yù)算減少1000萬元，下降33.33%，減少原因主要是預(yù)計2019年房地產(chǎn)市場前景較差，國有土地使用權(quán)出讓收入大幅減少。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
水陽鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算9003.96萬元，比2018年預(yù)算減少201.93萬元，下降2.19%，減少原因主要是預(yù)計2019年政府性基金收入減少，減少可用財力而安排支出減少。其中：基本支出1644.01萬元，占18.26%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出7359.95萬元，占81.74%，主要用于機構(gòu)促進經(jīng)濟發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
水陽鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算94.93萬元，比2018年增加4.74萬元，增長5.26%，增長主要原因是人員大幅增加導(dǎo)致日常運行支出增加。
（二）政府采購情況。
水陽鎮(zhèn)2019年各單位政府采購預(yù)算總額34萬元，為辦公設(shè)備購置費。其中：政府采購空調(diào)預(yù)算10萬元，復(fù)印機預(yù)算5萬元，打印機預(yù)算4萬元及辦公電腦預(yù)算15萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
水陽鎮(zhèn)各單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車消防車1輛、其他用車1輛。
2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車1輛
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
水陽鎮(zhèn)2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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