水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 113417030032503048/201808-00003 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-08-28 | 發(fā)布日期： | 2018-08-28 |
| 索引號(hào)： | 113417030032503048/201808-00003 |
| 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2018-08-28 |
| 發(fā)布日期： | 2018-08-28 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況
第一部分 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算部門構(gòu)成看，水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算和鎮(zhèn)屬9個(gè)部門決算（其中1個(gè)行政部門），9個(gè)事業(yè)單位財(cái)務(wù)均未獨(dú)立核算，并入鎮(zhèn)本級(jí)核算。
納入水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的單位共10個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
|
2 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 |
|
3 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 |
|
4 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)社保所 |
|
5 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)規(guī)劃分局 |
|
6 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 |
|
7 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)計(jì)生辦 |
|
8 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)文廣站 |
|
9 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)水利站 |
|
10 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)民政所 |
第二部分 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
13,082.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
960.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
3,676.86 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
37 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
20.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
453.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
212.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
8,224.21 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
1,430.99 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
153.98 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
13,082.12 |
本年支出合計(jì) |
58 |
11,454.18 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
其中：提取職工福利基金 |
60 |
|
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
|
|
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
1,627.94 |
|
|
29 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
1,627.94 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
13,082.12 |
總計(jì) |
65 |
13,082.12 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
收入決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年 |
財(cái)政 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
13,082.12 |
13,082.12 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事務(wù) |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
453.00 |
453.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
撫恤 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
212.00 |
212.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8,224.21 |
8,224.21 |
|
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
495.00 |
495.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
495.00 |
495.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,693.35 |
3,693.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,753.00 |
1,753.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
1,940.35 |
1,940.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
359.00 |
359.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
359.00 |
359.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
3,676.86 |
3,676.86 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
2,277.00 |
2,277.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
393.00 |
393.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120805 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 |
816.86 |
816.86 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,430.99 |
1,430.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
827.63 |
827.63 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
827.63 |
827.63 |
|
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
603.36 |
603.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
603.36 |
603.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
1,627.94 |
1,627.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
1,627.94 |
1,627.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
2200110 |
國(guó)土整治 |
762.59 |
762.59 |
|
|
|
|
|
|||
|
2200114 |
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù) |
865.35 |
865.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
120.92 |
120.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
11,454.18 |
2,353.27 |
9,100.91 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事務(wù) |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
453.00 |
453.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
撫恤 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
212.00 |
98.00 |
114.00 |
|
|
|
|||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8,224.21 |
81.05 |
8,143.16 |
|
|
|
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
495.00 |
81.05 |
413.95 |
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
495.00 |
81.05 |
413.95 |
|
|
|
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,693.35 |
|
3,693.35 |
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,753.00 |
|
1,753.00 |
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
1,940.35 |
|
1,940.35 |
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
359.00 |
|
359.00 |
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
359.00 |
|
359.00 |
|
|
|
|||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
3,676.86 |
|
3,676.86 |
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
2,277.00 |
|
2,277.00 |
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
393.00 |
|
393.00 |
|
|
|
|||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|||
|
2120805 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 |
816.86 |
|
816.86 |
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,430.99 |
587.24 |
843.75 |
|
|
|
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
827.63 |
398.91 |
428.72 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
827.63 |
398.91 |
428.72 |
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
603.36 |
188.33 |
415.03 |
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
603.36 |
188.33 |
415.03 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
120.92 |
120.92 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
9,405.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
960.00 |
960.00 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
3,676.86 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
453.00 |
453.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
212.00 |
212.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
8,224.21 |
4,547.35 |
3,676.86 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
1,430.99 |
1,430.99 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
13,082.12 |
本年支出合計(jì) |
55 |
11,454.18 |
7,777.32 |
3,676.86 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
1,627.94 |
1,627.94 |
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
13,082.12 |
總計(jì) |
60 |
13,082.12 |
9,405.26 |
3,676.86 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
9,405.26 |
2,353.27 |
7,051.99 |
7,777.32 |
2,353.27 |
5,424.05 |
1,627.94 |
|
|
1,627.94 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
960.00 |
960.00 |
|
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
33.00 |
33.00 |
|
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
33.00 |
33.00 |
|
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
695.00 |
695.00 |
|
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
695.00 |
695.00 |
|
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
202.00 |
202.00 |
|
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
202.00 |
202.00 |
|
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
453.00 |
453.00 |
|
453.00 |
453.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
206.00 |
206.00 |
|
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
128.00 |
128.00 |
|
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
43.00 |
43.00 |
|
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
|
|
|
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
撫恤 |
|
|
|
53.00 |
53.00 |
|
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
|
|
|
53.00 |
53.00 |
|
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
194.00 |
194.00 |
|
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
194.00 |
194.00 |
|
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
212.00 |
98.00 |
114.00 |
212.00 |
98.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
|
|
|
68.00 |
68.00 |
|
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
|
|
|
41.00 |
41.00 |
|
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
|
|
|
27.00 |
27.00 |
|
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
4,547.35 |
81.05 |
4,466.30 |
4,547.35 |
81.05 |
4,466.30 |
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
495.00 |
81.05 |
413.95 |
495.00 |
81.05 |
413.95 |
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
495.00 |
81.05 |
413.95 |
495.00 |
81.05 |
413.95 |
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
|
|
3,693.35 |
|
3,693.35 |
3,693.35 |
|
3,693.35 |
|
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
1,753.00 |
|
1,753.00 |
1,753.00 |
|
1,753.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|
|
|
1,940.35 |
|
1,940.35 |
1,940.35 |
|
1,940.35 |
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
359.00 |
|
359.00 |
359.00 |
|
359.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
359.00 |
|
359.00 |
359.00 |
|
359.00 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
1,430.99 |
587.24 |
843.75 |
1,430.99 |
587.24 |
843.75 |
|
|
|
|
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
|
|
|
827.63 |
398.91 |
428.72 |
827.63 |
398.91 |
428.72 |
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
|
|
|
827.63 |
398.91 |
428.72 |
827.63 |
398.91 |
428.72 |
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
603.36 |
188.33 |
415.03 |
603.36 |
188.33 |
415.03 |
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
|
|
603.36 |
188.33 |
415.03 |
603.36 |
188.33 |
415.03 |
|
|
|
|
|||
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
1,627.94 |
|
1,627.94 |
|
|
|
1,627.94 |
|
|
1,627.94 |
|||
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
|
|
|
1,627.94 |
|
1,627.94 |
|
|
|
1,627.94 |
|
|
1,627.94 |
|||
|
2200110 |
國(guó)土整治 |
|
|
|
762.59 |
|
762.59 |
|
|
|
762.59 |
|
|
762.59 |
|||
|
2200114 |
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù) |
|
|
|
865.35 |
|
865.35 |
|
|
|
865.35 |
|
|
865.35 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
153.98 |
153.98 |
|
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
153.98 |
153.98 |
|
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
120.92 |
120.92 |
|
120.92 |
120.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
33.06 |
33.06 |
|
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1,133.84 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
305.70 |
310 |
其他資本性支出 |
64.95 |
|
|
30101 |
基本工資 |
476.19 |
30201 |
辦公費(fèi) |
43.50 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
432.03 |
30202 |
印刷費(fèi) |
10.53 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
35.77 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
38.85 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
3.58 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
35.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
2.09 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
43.92 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
78.31 |
30206 |
電費(fèi) |
29.31 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
18.50 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
29.54 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
680.22 |
30211 |
差旅費(fèi) |
96.33 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
174.22 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.88 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
17.38 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
11.80 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
53.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
191.40 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.94 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
20.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31.20 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
168.56 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
68.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
1.44 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
82.56 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
86.00 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
19.61 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
12.87 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
120.92 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
9.98 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
33.06 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
19.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
23.56 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,814.05 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
539.21 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
3,676.86 |
|
3,676.86 |
3,676.86 |
|
3,676.86 |
|
|
|
|
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
3,676.86 |
|
3,676.86 |
3,676.86 |
|
3,676.86 |
|
|
|
|
|||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
3,676.86 |
|
3,676.86 |
3,676.86 |
|
3,676.86 |
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
|
|
|
2,277.00 |
|
2,277.00 |
2,277.00 |
|
2,277.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
|
|
|
393.00 |
|
393.00 |
393.00 |
|
393.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
|
|
|
190.00 |
|
190.00 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120805 |
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 |
|
|
|
816.86 |
|
816.86 |
816.86 |
|
816.86 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
|
|
|
公開08表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合計(jì) |
87.00 |
72.14 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
43.00 |
31.20 |
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
44.00 |
40.94 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
26.00 |
23.56 |
|
公務(wù)用車購(gòu)置 |
18.00 |
17.38 |
第三部分 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)13,082.12萬(wàn)元，支出總計(jì)11,454.18萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加4933.88萬(wàn)元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加，二是政府性基金預(yù)算因素增加；支出增加3305.94萬(wàn)元，增加40.57%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
二、2017年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)13,082.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13,082.12萬(wàn)元。
三、2017年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)11,454.18萬(wàn)元，其中：基本支出2353.27萬(wàn)元，占20.5%；項(xiàng)目支出9100.91萬(wàn)元，占79.5%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13,082.12萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)11,454.18萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加4933.88萬(wàn)元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是政府性基金預(yù)算因素；支出增加3305.94萬(wàn)元，增加40.57%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,405.26萬(wàn)元，占本年收入的71.89%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1867.6萬(wàn)元，增加24.78%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是轉(zhuǎn)移支付的增加等。
（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,777.32萬(wàn)元，占本年支出的67.90%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加239.66萬(wàn)元，增加3.18%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出的增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基本支出的增加等。
（三）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)7,777.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出960萬(wàn)元，占12.34%;文化體育與傳媒（類）支出20萬(wàn)元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出453萬(wàn)元，占5.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出212萬(wàn)元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,547.35萬(wàn)元，占58.47%；農(nóng)林水（類）支出1,430.99萬(wàn)元，占18.40%；住房保障（類）支出153.98萬(wàn)元，占1.98%。
（四）、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6876.38萬(wàn)元，支出決算為7777.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出2353.27萬(wàn)元，占30.26%；項(xiàng)目支出5424.05萬(wàn)元，占69.74%。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)類支出年初預(yù)算為1623.14萬(wàn)元，支出決算960萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2、文化體育與傳媒類支出年初預(yù)算為 61.57萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)及文化活動(dòng)開展經(jīng)費(fèi)減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)類支出年初預(yù)算為384.34萬(wàn)元，支出決算453萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)優(yōu)撫、農(nóng)村社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)增加。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類支出年初預(yù)算為235.81萬(wàn)元，支出決算212萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)減少。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出年初預(yù)算為2400.47萬(wàn)元，支出決算4,547.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文明創(chuàng)建及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。
6、農(nóng)林水類支出年初預(yù)算為1847.83萬(wàn)元，支出決算1,430.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于防汛抗旱、水利工程建設(shè)爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金較多，導(dǎo)致鎮(zhèn)本級(jí)支出減少。
7、住房保障類支出年初預(yù)算為123.39萬(wàn)元，支出決算153.98萬(wàn)元,其中：“住房公積金”決算120.92萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”決算33.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2017年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出2353.27萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1814.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)539.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、事業(yè)單位補(bǔ)貼等。
七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入3676.86萬(wàn)元，本年支出3676.86萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說明如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為 600萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,277.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的379.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是食品工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目引進(jìn)增加土地供應(yīng)、加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)征地補(bǔ)償增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為 100萬(wàn)元，支出決算數(shù)為190萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算數(shù)為816.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的408.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)建設(shè)需要，土地征用面積增加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算數(shù)為393萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的393%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目增加。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年度水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 539.21萬(wàn)元，比2016年減少76.57萬(wàn)元，下降16.55%,主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)。
（二）、政府采購(gòu)情況。
2017年度水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額3680.97萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出64.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出3616.02萬(wàn)元
（三）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2017年12月31日，水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛。
（四）、預(yù)算績(jī)效管理情況。
2017年，宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)組織對(duì)農(nóng)清工程、水毀修復(fù)項(xiàng)目、水環(huán)境綜合治理等項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金1648.25萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，農(nóng)清工程明顯改善了農(nóng)村居民生活環(huán)境，水毀修復(fù)項(xiàng)目進(jìn)一步增加金寶圩防汛抗旱能力，水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目使水源污染得到整治，項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話：(0563)3027267
郵編：242000
皖公安備案34180202000313
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