水陽鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032503048/201803-00008 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | |
| 名稱： | 水陽鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況 | 文號： | |
| 生成日期： | 2018-03-28 | 發(fā)布日期： | 2018-03-28 |
| 索引號： | 113417030032503048/201803-00008 |
| 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | |
| 名稱： | 水陽鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況 |
| 文號： | |
| 生成日期： | 2018-03-28 |
| 發(fā)布日期： | 2018-03-28 |
水陽鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算 2018年3月 目 錄 第一部分 水陽鎮(zhèn)人民政府概況 一、部門職責 二、機構(gòu)設(shè)置 第二部分 水陽鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分 水陽鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋
水陽鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況
第一部分 水陽鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算部門構(gòu)成看，水陽鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算和鎮(zhèn)屬9個部門決算（其中1個行政部門），9個事業(yè)單位財務(wù)均未獨立核算，并入鎮(zhèn)本級核算。
納入水陽鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的單位共10個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
水陽鎮(zhèn)人民政府本級 |
|
2 |
水陽鎮(zhèn)統(tǒng)計站 |
|
3 |
水陽鎮(zhèn)財政分局 |
|
4 |
水陽鎮(zhèn)社保所 |
|
5 |
水陽鎮(zhèn)規(guī)劃分局 |
|
6 |
水陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 |
|
7 |
水陽鎮(zhèn)計生辦 |
|
8 |
水陽鎮(zhèn)文廣站 |
|
9 |
水陽鎮(zhèn)水利站 |
|
10 |
水陽鎮(zhèn)民政所 |
第二部分 水陽鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
13,082.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
960.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
3,676.86 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上級補助收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
20.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
453.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
212.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
8,224.21 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
1,430.99 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
153.98 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
13,082.12 |
本年支出合計 |
58 |
11,454.18 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
其中：提取職工福利基金 |
60 |
|
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
|
|
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
1,627.94 |
|
|
29 |
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
1,627.94 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
13,082.12 |
總計 |
65 |
13,082.12 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
收入決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年 |
財政 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
13,082.12 |
13,082.12 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事務(wù) |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政運行 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010501 |
行政運行 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政運行 |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
453.00 |
453.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
撫恤 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
212.00 |
212.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8,224.21 |
8,224.21 |
|
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
495.00 |
495.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
495.00 |
495.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,693.35 |
3,693.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,753.00 |
1,753.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
1,940.35 |
1,940.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
359.00 |
359.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
359.00 |
359.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3,676.86 |
3,676.86 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
2,277.00 |
2,277.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
393.00 |
393.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120805 |
補助被征地農(nóng)民支出 |
816.86 |
816.86 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,430.99 |
1,430.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
827.63 |
827.63 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
827.63 |
827.63 |
|
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
603.36 |
603.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
603.36 |
603.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
1,627.94 |
1,627.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
1,627.94 |
1,627.94 |
|
|
|
|
|
|||
|
2200110 |
國土整治 |
762.59 |
762.59 |
|
|
|
|
|
|||
|
2200114 |
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護 |
865.35 |
865.35 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
120.92 |
120.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租補貼 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
11,454.18 |
2,353.27 |
9,100.91 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事務(wù) |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政運行 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010501 |
行政運行 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政運行 |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
453.00 |
453.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
撫恤 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
212.00 |
98.00 |
114.00 |
|
|
|
|||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8,224.21 |
81.05 |
8,143.16 |
|
|
|
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
495.00 |
81.05 |
413.95 |
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
495.00 |
81.05 |
413.95 |
|
|
|
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,693.35 |
|
3,693.35 |
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,753.00 |
|
1,753.00 |
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
1,940.35 |
|
1,940.35 |
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
359.00 |
|
359.00 |
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
359.00 |
|
359.00 |
|
|
|
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3,676.86 |
|
3,676.86 |
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
2,277.00 |
|
2,277.00 |
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
393.00 |
|
393.00 |
|
|
|
|||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|||
|
2120805 |
補助被征地農(nóng)民支出 |
816.86 |
|
816.86 |
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,430.99 |
587.24 |
843.75 |
|
|
|
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
827.63 |
398.91 |
428.72 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
827.63 |
398.91 |
428.72 |
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
603.36 |
188.33 |
415.03 |
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
603.36 |
188.33 |
415.03 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
120.92 |
120.92 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租補貼 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||
財政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
9,405.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
960.00 |
960.00 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
3,676.86 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
453.00 |
453.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
212.00 |
212.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
8,224.21 |
4,547.35 |
3,676.86 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
1,430.99 |
1,430.99 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
13,082.12 |
本年支出合計 |
55 |
11,454.18 |
7,777.32 |
3,676.86 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
1,627.94 |
1,627.94 |
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
13,082.12 |
總計 |
60 |
13,082.12 |
9,405.26 |
3,676.86 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
|
|
|
9,405.26 |
2,353.27 |
7,051.99 |
7,777.32 |
2,353.27 |
5,424.05 |
1,627.94 |
|
|
1,627.94 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
960.00 |
960.00 |
|
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
33.00 |
33.00 |
|
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
33.00 |
33.00 |
|
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
695.00 |
695.00 |
|
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
|
|
|
695.00 |
695.00 |
|
695.00 |
695.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010501 |
行政運行 |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
202.00 |
202.00 |
|
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政運行 |
|
|
|
202.00 |
202.00 |
|
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
453.00 |
453.00 |
|
453.00 |
453.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
206.00 |
206.00 |
|
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
128.00 |
128.00 |
|
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
43.00 |
43.00 |
|
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
|
|
|
35.00 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
撫恤 |
|
|
|
53.00 |
53.00 |
|
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
|
|
|
53.00 |
53.00 |
|
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
194.00 |
194.00 |
|
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
194.00 |
194.00 |
|
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
212.00 |
98.00 |
114.00 |
212.00 |
98.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
|
|
|
68.00 |
68.00 |
|
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
|
|
|
41.00 |
41.00 |
|
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
|
|
|
27.00 |
27.00 |
|
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
4,547.35 |
81.05 |
4,466.30 |
4,547.35 |
81.05 |
4,466.30 |
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
495.00 |
81.05 |
413.95 |
495.00 |
81.05 |
413.95 |
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
495.00 |
81.05 |
413.95 |
495.00 |
81.05 |
413.95 |
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
|
|
3,693.35 |
|
3,693.35 |
3,693.35 |
|
3,693.35 |
|
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
1,753.00 |
|
1,753.00 |
1,753.00 |
|
1,753.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
|
|
|
1,940.35 |
|
1,940.35 |
1,940.35 |
|
1,940.35 |
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
359.00 |
|
359.00 |
359.00 |
|
359.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
359.00 |
|
359.00 |
359.00 |
|
359.00 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
1,430.99 |
587.24 |
843.75 |
1,430.99 |
587.24 |
843.75 |
|
|
|
|
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
|
|
|
827.63 |
398.91 |
428.72 |
827.63 |
398.91 |
428.72 |
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
|
|
|
827.63 |
398.91 |
428.72 |
827.63 |
398.91 |
428.72 |
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
603.36 |
188.33 |
415.03 |
603.36 |
188.33 |
415.03 |
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
|
|
603.36 |
188.33 |
415.03 |
603.36 |
188.33 |
415.03 |
|
|
|
|
|||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
1,627.94 |
|
1,627.94 |
|
|
|
1,627.94 |
|
|
1,627.94 |
|||
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
|
|
|
1,627.94 |
|
1,627.94 |
|
|
|
1,627.94 |
|
|
1,627.94 |
|||
|
2200110 |
國土整治 |
|
|
|
762.59 |
|
762.59 |
|
|
|
762.59 |
|
|
762.59 |
|||
|
2200114 |
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護 |
|
|
|
865.35 |
|
865.35 |
|
|
|
865.35 |
|
|
865.35 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
153.98 |
153.98 |
|
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
153.98 |
153.98 |
|
153.98 |
153.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
120.92 |
120.92 |
|
120.92 |
120.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租補貼 |
|
|
|
33.06 |
33.06 |
|
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1,133.84 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
305.70 |
310 |
其他資本性支出 |
64.95 |
|
|
30101 |
基本工資 |
476.19 |
30201 |
辦公費 |
43.50 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
432.03 |
30202 |
印刷費 |
10.53 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
35.77 |
|
|
30103 |
獎金 |
38.85 |
30203 |
咨詢費 |
3.58 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
35.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
2.09 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
43.92 |
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
78.31 |
30206 |
電費 |
29.31 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
18.50 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
29.54 |
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
680.22 |
30211 |
差旅費 |
96.33 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
174.22 |
30213 |
維修(護)費 |
0.88 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
17.38 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
11.80 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
53.00 |
30215 |
會議費 |
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
191.40 |
30216 |
培訓費 |
2.94 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
20.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
31.20 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
168.56 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費 |
68.00 |
30218 |
專用材料費 |
1.44 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
82.56 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
86.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
19.61 |
30226 |
勞務(wù)費 |
12.87 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
120.92 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
9.98 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租補貼 |
33.06 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
19.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
23.56 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
1,814.05 |
公用經(jīng)費合計 |
539.21 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
|
|
|
3,676.86 |
|
3,676.86 |
3,676.86 |
|
3,676.86 |
|
|
|
|
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
3,676.86 |
|
3,676.86 |
3,676.86 |
|
3,676.86 |
|
|
|
|
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
3,676.86 |
|
3,676.86 |
3,676.86 |
|
3,676.86 |
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
|
|
|
2,277.00 |
|
2,277.00 |
2,277.00 |
|
2,277.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
|
|
|
393.00 |
|
393.00 |
393.00 |
|
393.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
|
|
|
190.00 |
|
190.00 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120805 |
補助被征地農(nóng)民支出 |
|
|
|
816.86 |
|
816.86 |
816.86 |
|
816.86 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款開支的“三公”經(jīng)費決算情況表
|
|
|
公開08表 |
|
部門：宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
合計 |
87.00 |
72.14 |
|
因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)接待費 |
43.00 |
31.20 |
|
公務(wù)用車購置及運行費 |
44.00 |
40.94 |
|
其中：公務(wù)用車運行維護費 |
26.00 |
23.56 |
|
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
17.38 |
第三部分 水陽鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計13,082.12萬元，支出總計11,454.18萬元。與2016年相比，收入增加4933.88萬元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加，二是政府性基金預(yù)算因素增加；支出增加3305.94萬元，增加40.57%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
二、2017年度收入決算情況說明
本年收入合計13,082.12萬元，其中：財政撥款收入13,082.12萬元。
三、2017年度支出決算情況說明
本年支出合計11,454.18萬元，其中：基本支出2353.27萬元，占20.5%；項目支出9100.91萬元，占79.5%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計13,082.12萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計11,454.18萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收入增加4933.88萬元，增加60.55%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是政府性基金預(yù)算因素；支出增加3305.94萬元，增加40.57%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9,405.26萬元，占本年收入的71.89%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1867.6萬元，增加24.78%，主要原因：一是稅收收入的增加；二是轉(zhuǎn)移支付的增加等。
（二）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,777.32萬元，占本年支出的67.90%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加239.66萬元，增加3.18%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出的增加；二是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基本支出的增加等。
（三）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出合計7,777.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出960萬元，占12.34%;文化體育與傳媒（類）支出20萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出453萬元，占5.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出212萬元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,547.35萬元，占58.47%；農(nóng)林水（類）支出1,430.99萬元，占18.40%；住房保障（類）支出153.98萬元，占1.98%。
（四）、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6876.38萬元，支出決算為7777.32萬元，完成年初預(yù)算的113.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出2353.27萬元，占30.26%；項目支出5424.05萬元，占69.74%。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)類支出年初預(yù)算為1623.14萬元，支出決算960萬元，完成年初預(yù)算的59.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2、文化體育與傳媒類支出年初預(yù)算為 61.57萬元，支出決算20萬元，完成年初預(yù)算的32.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費及文化活動開展經(jīng)費減少。
3、社會保障和就業(yè)類支出年初預(yù)算為384.34萬元，支出決算453萬元，完成年初預(yù)算的117.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對優(yōu)撫、農(nóng)村社會救助經(jīng)費增加。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出年初預(yù)算為235.81萬元，支出決算212萬元，完成年初預(yù)算的89.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費減少。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出年初預(yù)算為2400.47萬元，支出決算4,547.35萬元，完成年初預(yù)算的189.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文明創(chuàng)建及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
6、農(nóng)林水類支出年初預(yù)算為1847.83萬元，支出決算1,430.99萬元，完成年初預(yù)算的77.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于防汛抗旱、水利工程建設(shè)爭取上級項目資金較多，導致鎮(zhèn)本級支出減少。
7、住房保障類支出年初預(yù)算為123.39萬元，支出決算153.98萬元,其中：“住房公積金”決算120.92萬元，“提租補貼”決算33.06萬元，完成年初預(yù)算的124.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2017年員工的增加，工資標準普調(diào)增，以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出2353.27萬元，其中人員經(jīng)費1814.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、職業(yè)年金繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼；公用經(jīng)費539.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、企業(yè)政策性補貼、事業(yè)單位補貼等。
七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入3676.86萬元，本年支出3676.86萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項），年初預(yù)算為 600萬元，支出決算數(shù)為2,277.00 萬元，完成年初預(yù)算的379.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是食品工業(yè)園區(qū)項目引進增加土地供應(yīng)、加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)征地補償增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項），年初預(yù)算為 100萬元，支出決算數(shù)為190萬元，完成年初預(yù)算的190%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民支出（項），年初預(yù)算為200萬元，支出決算數(shù)為816.86萬元，完成年初預(yù)算的408.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)建設(shè)需要，土地征用面積增加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國有土地使用權(quán)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項），年初預(yù)算為100萬元，支出決算數(shù)為393萬元，完成年初預(yù)算的393%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)園區(qū)建設(shè)項目增加。
八、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費。
2017年度水陽鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費 539.21萬元，比2016年減少76.57萬元，下降16.55%,主要原因：一是壓減一般性支出；二是嚴格管控三公經(jīng)費。
（二）、政府采購情況。
2017年度水陽鎮(zhèn)人民政府采購支出總額3680.97萬元,其中：政府采購貨物支出64.95萬元，政府采購工程支出3616.02萬元
（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2017年12月31日，水陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛。
（四）、預(yù)算績效管理情況。
2017年，宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)未編制預(yù)算績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運維電話：(0563)3027267
郵編：242000
皖公安備案34180202000313
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