西林街道辦事處
<menuitem id="e0ul1"></menuitem> | 索引號(hào)： | 11341703003249848E/202001-00010 | 組配分類(lèi)： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 西林街道辦事處 | 主題分類(lèi)： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
| 名稱(chēng)： | 西林街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2020-01-30 | 發(fā)布日期： | 2020-01-30 |
| 索引號(hào)： | 11341703003249848E/202001-00010 |
| 組配分類(lèi)： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 西林街道辦事處 |
| 主題分類(lèi)： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
| 名稱(chēng)： | 西林街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算 |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2020-01-30 |
| 發(fā)布日期： | 2020-01-30 |
西林街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算
2020年1月
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表
1.西林辦事處2020年財(cái)政撥款收支總表
2.西林辦事處2020年一般公共預(yù)算支出表
3.西林辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.西林辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.西林辦事處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.西林辦事處2020年收支總表
7.西林辦事處2020年收入總表
8.西林辦事處2020年支出總表
9.西林辦事處2020年政府采購(gòu)支出表
10.西林辦事處2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。
（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（七）協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)西林街道辦事處2020年度部門(mén)預(yù)算為西林辦事處本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
序號(hào) 單位名稱(chēng) 單位性質(zhì)
1 宣州區(qū)西林街道辦事處 行政單位
三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開(kāi)、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表
1. 西林辦事處2020年財(cái)政撥款收支總表
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2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表 |
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單位名稱(chēng):西林街道辦事處 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
1,428.88 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,185.35 |
1,185.35 |
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其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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三、國(guó)防支出 |
5.00 |
5.00 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
9.00 |
9.00 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.41 |
56.41 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
99.68 |
99.68 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
15.00 |
15.00 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障指出 |
39.44 |
39.44 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入小計(jì) |
1,428.88 |
本年支出小計(jì) |
1,428.88 |
1,428.88 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收入總計(jì) |
1,428.88 |
支出總計(jì) |
1,428.88 |
1,428.88 |
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注：本表反映部門(mén)財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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2. 西林辦事處2020年一般公共預(yù)算支出表
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2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 |
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單位名稱(chēng):西林街道辦事處 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
1,428.88 |
403.78 |
1,025.10 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,185.35 |
299.25 |
886.10 |
|
|
人大事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,139.35 |
299.25 |
840.10 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
672.90 |
256.80 |
416.10 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
3.00 |
|
3.00 |
|
2010304 |
專(zhuān)項(xiàng)服務(wù) |
339.00 |
|
339.00 |
|
2010305 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
67.00 |
|
67.00 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
15.00 |
|
15.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
42.45 |
42.45 |
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)） |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)） |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
4.00 |
|
4.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)） |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
組織事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù)（組織事務(wù)） |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
國(guó)防支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
國(guó)防動(dòng)員 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2030607 |
民兵 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
公共安全支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
司法 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事務(wù)（司法） |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
文化和旅游 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù)（文化） |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.41 |
36.41 |
20.00 |
|
|
民政管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)） |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
36.41 |
36.41 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.41 |
36.41 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
99.68 |
28.68 |
71.00 |
|
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
71.00 |
|
71.00 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.68 |
28.68 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
28.68 |
28.68 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
水利 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
扶貧 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事務(wù)（扶貧） |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
住房保障支出 |
39.44 |
39.44 |
|
|
|
住房改革支出 |
39.44 |
39.44 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
28.13 |
28.13 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
應(yīng)急管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
3. 西林辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出表
|
2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 |
||
|
|
|
|
|
單位名稱(chēng):西林街道辦事處 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|
|
|
合計(jì) |
403.7800 |
|
|
工資福利支出 |
327.6000 |
|
30101 |
基本工資 |
122.1800 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
100.1600 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
10.1800 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
1.8600 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
36.4100 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
24.2000 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.4800 |
|
30113 |
住房公積金 |
28.1300 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
70.3600 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.0000 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
7.8000 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.0000 |
|
30206 |
電費(fèi) |
8.0000 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
8.2000 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
10.0000 |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.4000 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.7300 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.2500 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.5000 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
15.4800 |
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.8200 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
4.4800 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.3400 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
||
4. 西林辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出表
|
2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱(chēng):西林街道辦事處 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
5. 西林辦事處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能分類(lèi)科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. 西林辦事處2019年收支總表
|
2020年部門(mén)收支總表 |
|||
|
|
|
|
|
|
單位名稱(chēng):西林街道辦事處 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,428.88 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,185.35 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
5.00 |
|
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
9.00 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
9.00 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.41 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
99.68 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
15.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障指出 |
39.44 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
1,428.88 |
本年支出合計(jì) |
1,428.88 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù) |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù) |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計(jì) |
1,428.88 |
支出總計(jì) |
1,428.88 |
|
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
|
||
7. 西林辦事處2019年收入總表
|
2020年部門(mén)收入預(yù)算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位名稱(chēng):西林街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
|
|
合計(jì) |
1,428.88 |
|
1,428.88 |
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,185.35 |
|
1,185.35 |
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,139.35 |
|
1,139.35 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
672.90 |
|
672.90 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
2010304 |
專(zhuān)項(xiàng)服務(wù) |
339.00 |
|
339.00 |
|
|
|
|
|
2010305 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
42.45 |
|
42.45 |
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)） |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)） |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)） |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
組織事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù)（組織事務(wù)） |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2013802 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
國(guó)防支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
國(guó)防動(dòng)員 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
司法 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事務(wù)（司法） |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
文化和旅游 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù)（文化） |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.41 |
|
56.41 |
|
|
|
|
|
|
民政管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)） |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
36.41 |
|
36.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.41 |
|
36.41 |
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
99.68 |
|
99.68 |
|
|
|
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.68 |
|
28.68 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
28.68 |
|
28.68 |
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
水利 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
扶貧 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2130502 |
一般行政管理事務(wù)（扶貧） |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
39.44 |
|
39.44 |
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
39.44 |
|
39.44 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
28.13 |
|
28.13 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
11.31 |
|
11.31 |
|
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
應(yīng)急管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. 西林辦事處2019年支出總表
|
2020年部門(mén)支出預(yù)算總表 |
||||
|
|
||||
|
單位名稱(chēng):西林街道辦事處 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
|
|
合計(jì) |
1,428.88 |
403.78 |
1,025.10 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,185.35 |
299.25 |
886.10 |
|
|
人大事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,139.35 |
299.25 |
840.10 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
672.90 |
256.80 |
416.10 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
3.00 |
|
3.00 |
|
2010304 |
專(zhuān)項(xiàng)服務(wù) |
339.00 |
|
339.00 |
|
2010305 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
67.00 |
|
67.00 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
15.00 |
|
15.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
42.45 |
42.45 |
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)） |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
6.00 |
|
6.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)） |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
4.00 |
|
4.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)） |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
組織事務(wù) |
25.00 |
|
25.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù)（組織事務(wù)） |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
國(guó)防支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
國(guó)防動(dòng)員 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2030607 |
民兵 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
公共安全支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
司法 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事務(wù)（司法） |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
文化和旅游 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù)（文化） |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.41 |
36.41 |
20.00 |
|
|
民政管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù)（民政管理事務(wù)） |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
36.41 |
36.41 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.41 |
36.41 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
99.68 |
28.68 |
71.00 |
|
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
71.00 |
|
71.00 |
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2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
71.00 |
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71.00 |
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行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.68 |
28.68 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
28.68 |
28.68 |
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農(nóng)林水支出 |
15.00 |
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15.00 |
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水利 |
10.00 |
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10.00 |
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2130314 |
防汛 |
10.00 |
|
10.00 |
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扶貧 |
5.00 |
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5.00 |
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2130502 |
一般行政管理事務(wù)（扶貧） |
5.00 |
|
5.00 |
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住房保障支出 |
39.44 |
39.44 |
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住房改革支出 |
39.44 |
39.44 |
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2210201 |
住房公積金 |
28.13 |
28.13 |
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2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
11.31 |
11.31 |
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災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
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應(yīng)急管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
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2240102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
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注：本表反映部門(mén)本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 |
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9. 西林辦事處2019年政府采購(gòu)支出表
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2020年部門(mén)政府采購(gòu)支出表 |
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單位名稱(chēng):西林街道辦事處 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入 |
其他收入 |
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辦公設(shè)備購(gòu)置 |
10.00 |
10.00 |
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10. 西林辦事處2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
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2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表 |
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單位名稱(chēng):西林街道辦事處 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目 |
購(gòu)買(mǎi)方式 |
購(gòu)買(mǎi)服務(wù)起止時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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年度 |
1.00 |
1.00 |
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法律服務(wù) |
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1.00 |
1.00 |
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第三部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)1428.88萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1428.88萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)1185.35萬(wàn)元，占82.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.41萬(wàn)元，占3.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出99.68萬(wàn)元，占6.98%；住房保障支出39.44萬(wàn)元，占2.76%；國(guó)防支出5萬(wàn)元，占0.3%；公共安全支出9萬(wàn)元，占0.6%；農(nóng)林水支出15萬(wàn)元，占1.05%；文化體育與傳媒支出9萬(wàn)元，占0.6%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元，占0.7%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
西林辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款1428.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加63.75萬(wàn)元，增加4.67%，增加原因主要是人員增加,基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)1185.35萬(wàn)元，占82.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.41萬(wàn)元，占3.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出99.68萬(wàn)元，占6.98%；住房保障支出39.44萬(wàn)元，占2.76%；國(guó)防支出5萬(wàn)元，占0.3%；公共安全支出9萬(wàn)元，占0.6%；農(nóng)林水支出15萬(wàn)元，占1.05%；文化體育與傳媒支出9萬(wàn)元，占0.6%；害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元，占0.7%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算1185.35萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加63.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.96%，增長(zhǎng)原因主要是2020年度人員增加,基本支出增加。其中: “一般行政管理事務(wù)”預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于單位政府行政事務(wù)方面的基本支出和項(xiàng)目支出；“人大事務(wù)”預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于人大會(huì)議支出，提高代表履職能力所發(fā)生的支出，人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)工作業(yè)務(wù)支出；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)預(yù)算6萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢工作業(yè)務(wù)支出；群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元，主要用于共青團(tuán)、婦聯(lián)等團(tuán)體工作業(yè)務(wù)支出；黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算87.82萬(wàn)元，主要用于單位黨委事務(wù)方面的基本支出和項(xiàng)目支出；組織事務(wù)預(yù)算25萬(wàn)元，主要由于黨組織發(fā)展等項(xiàng)目支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算56.41萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少86.09萬(wàn)元，減少60.41%，減少原因主要是退休人員工資納入社保。其中：行政運(yùn)行（民政管理事務(wù)）預(yù)算20萬(wàn)元，主要用于保障基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算36.41萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算99.68萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少199.54萬(wàn)元，減少66.69%。其中：計(jì)劃生育事務(wù)預(yù)算71萬(wàn)元，主要用于計(jì)生業(yè)務(wù)支出；行政單位醫(yī)療預(yù)算28.68萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2020年預(yù)算39.44萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加2.44萬(wàn)元，增加6.59%，增加原因主要是人員增加。其中：住房公積金預(yù)算28.13萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼預(yù)算11.31萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
西林辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出403.78萬(wàn)元，其中：
工資福利支出327.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出70.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.82萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
西林辦事處2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
西林辦事處2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，西林辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。西林辦事處2020年收支總預(yù)算1365.13萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、文化體育與傳媒支出、公共安全支出、教育支出等。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
西林辦事處2020年收入預(yù)算1428.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1428.88萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加63.75萬(wàn)元，增加4.67%，增加原因主要是人員增加,基本支出增加
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
西林辦事處2020年支出預(yù)算1428.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加63.75萬(wàn)元，增加4.67%，增加原因主要是人員增加,基本支出增加。其中，基本支出403.78萬(wàn)元，占28.26%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1025.10萬(wàn)元，占71.74%，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、一般行政管理事務(wù)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
西林辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算403.78萬(wàn)元，主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、聘用人員工資等日常運(yùn)行支出。
（二）政府采購(gòu)情況
西林辦事處2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。主要用于政府采購(gòu)貨物。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
西林辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
西林辦事處2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出目標(biāo)績(jī)效，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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