一、部門基本情況 

1、單位構成 

澄江街道辦事處為一級預算單位，包括人大、機關、計生、財政、黨委、民政、農業(yè)、城建等8個部門預算，財務均未獨立核算，并入本級核算。 

2、人員構成 

我單位在編人數35人，實有人數37人（注；不含財政所7人）。其中，行政編制25人，實有27人(含司法2人)。事業(yè)編制10人（含自收自支編制3人）。財政所7人（編制在宣州區(qū)財政局）。單位現有自聘人員25人。特定崗位5人。上述各類在崗人員合計74人。離休1人，退休23人。 

二、單位主要職責 

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。 

（二）指導、搞好轄區(qū)內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。 

（三）抓好社區(qū)文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。 

（四）負責街道的人民調解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。 

（五）協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作。 

（六）會同有關部門做好轄區(qū)內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務。 

（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。 

（八）負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作。 

（九）負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。 

（十）負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。 

（十一）負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關部門抓好安全生產工作。 

（十二）配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。 

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。 

三、年度工作任務 

（一）加強財源建設，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應對財稅政策調整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業(yè)早日投產及開工，盡快形成新的稅收增長點。 

（二）突出科學管理，提高預算執(zhí)行力度。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關運轉需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。加強財政預算管理，建立預算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財務管理；嚴格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴控“三公”經費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立項目資金管理臺賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。 

（三）加強內部管理，全面提升隊伍素質。對照安徽省創(chuàng)建“服務型財政所”考核評價指標體系，自查自評，從改進作風、依法辦事、服務質量、政務公開、清正廉潔五個方面入手，評建結合，注重實效，自覺改進行業(yè)作風、提升服務水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強內部人員學習能力建設和財政隊伍黨風廉政建設，增強財政人員的責任感和使命感，激發(fā)財政隊伍的整體活力。 

四、預算收支基本情況 

2020年度預算收入總計1337.71萬元，支出總計1337.71萬元。其中，一般公共服務支出1123.54萬元、社會保障和就業(yè)支出55.54萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出84.63萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元、農林水支出28萬元、住房保障支出41萬元。 

1、收入預算 

2020年度預算收入總計1337.71萬元，為一般公共預算撥款收入。 

2、支出預算 

2020年部門預算總支出1337.71萬元，其中：基本支出647.71萬元，占總支出的48.42％；項目支出690萬元，占總支出的51.58％。 

3、基本支出情況 

（1）工資福利支出555.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、市級津貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。 

（2）商品和服務支出75.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。 

（3）對個人和家庭的補助17.45萬元，主要包括：離休費、提租補貼、離休人員政策性補貼、其他對個人和家庭的補助等。 

4、項目支出情況 

2020年部門預算項目支出690萬元。

（1） 人大事務支出1萬元，為人大代表活動經費1萬元。

（2）政府機關事務支出552.50萬元。主要為辦事處水、電、郵電、辦公設備購置等138萬元；輔警工資、治安工作經費120萬元；文明創(chuàng)建支出110萬元；綜治維穩(wěn)信訪工作經費10萬元；文化宣傳工作經費1萬元；安全生產工作經費0.5萬元；招商引資工作經費10萬元；保密工作經費0.5萬元；教育體育工作經費0.5萬元；科技工作經費1萬元；目標考核獎勵60萬元；普法工作經費2萬元；征兵工作經費2萬元；村社區(qū)補助90萬元；統(tǒng)計工作經費4萬元；婦聯(lián)工作經費1萬元；共青團工作經費2萬元；。 

（3）衛(wèi)生健康支出58.50萬元，主要為動防經費0.5萬元、衛(wèi)健工作經費58萬元。 

（4）黨委機關事務支出41萬元，主要黨建工作經費13萬元、基層組織運轉經費28萬元。 

（5）社會保障和就業(yè)支出4萬元，為民政工作經費4萬元。 

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，為農村人居環(huán)境整治5萬元。

（7）農林水支出28萬元，主要為秸稈禁燒經費5萬元、林長制河長制工作經費7萬元、森林防火1萬元、防汛抗旱經費10萬元、脫貧攻堅工作經費5萬元。 

五、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明 

澄江辦事處2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

六、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明 

澄江辦事處2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 

七、其他重要事項情況說明 

（一）政府采購情況 

澄江辦事處2020年各單位政府采購預算總額10萬元。主要用于政府采購。 

（二）國有資產占有使用情況 

澄江辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。 

（三）預算績效管理情況 

2020年，澄江辦事處未編制預算績效目標。 

八、公共財政預算“三公”經費支出預算情況 

2020年“三公”經費財政撥款預算數36.90萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費28.40萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車運行維護費8.50萬元,主要用于公務用車的日常維護保養(yǎng)、保險、加油及維修。 

九、名詞解釋 

(一）財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金 

(二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。