澄江街道辦事處2018年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 錄

 

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、工作任務

（一）加強財源建設，擴大財政收入規(guī)模

（二）突出科學管理，提高預算執(zhí)行力度

（三）加強內(nèi)部管理，全面提升隊伍素質(zhì)

四、預算編制總體情況

五、2018年部門預算收入情況說明

六、2018年部門預算支出情況說明

（一）項目支出情況

（二）一般公共預算基本支出情況

七、關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

九、關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

（三）預算績效管理情況

十一、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

十二、名詞解釋

為了做好2018年部門預算編制工作，提高預算編制的科學化、精細化水平，根據(jù)《中華人民共和國預算法》，現(xiàn)將澄江街道2018年部門預算編制情況說明如下：

  2018年部門預算編制的總體要求是：貫徹落實習近平總書記視察安徽重要講話精神，圍繞“一大目標、五大任務”，扎實開展財政工作，強化五大發(fā)展理念，堅持“保重點、控一般、保統(tǒng)籌、提績效”預算要求，科學安排預算資金，保障基本民生，規(guī)范財政供給。

  2018年，澄江街道財政工作的主要任務和工作目標是：積極組織財政收入，優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保工資、保運轉(zhuǎn)的前提下，著力保障和改善民生，優(yōu)先保障重點項目支出需要。

  一、主要職責

  （一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

  （二）指導、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

  （三）抓好社區(qū)文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

  （四）負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

  （五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作。

  （六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務。

  （七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。

  （八）負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

  （九）負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

  （十）負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

  （十一）負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

  （十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

  （十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

  二、機構(gòu)設置

  澄江街道辦事處內(nèi)設行政辦、組織辦、人大辦、計生辦、民政辦、農(nóng)辦、城建辦、勞保所、婦聯(lián)、統(tǒng)計站、安監(jiān)站、財政所、經(jīng)委辦、武裝部、司法所、綜治辦等16個站所辦公室，下轄塔影、澄江、城北、思佳4個社區(qū)及花園、廟埠2個村。澄江街道辦事處2017年末行政編制27人，事業(yè)編制11人（其中自收自支3人），離休1人，退休19人，長期自聘13人。

  辦事處車輛編制數(shù)2輛（一般公務用車1輛，執(zhí)法用車1輛），現(xiàn)有車輛數(shù)2輛,其中一般公務用車1輛（皖PR2226），執(zhí)法用車1輛（皖PCG166）。

  三、工作任務

  （一）加強財源建設，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。

  （二）突出科學管理，提高預算執(zhí)行力度。一是加強財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關(guān)運轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據(jù)管理，實現(xiàn)以票促收、應收盡收。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。加強財政預算管理，建立預算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財務管理；嚴格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立項目資金管理臺賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。

  （三）加強內(nèi)部管理，全面提升隊伍素質(zhì)。對照安徽省創(chuàng)建“服務型財政所”考核評價指標體系，自查自評，從改進作風、依法辦事、服務質(zhì)量、政務公開、清正廉潔五個方面入手，評建結(jié)合，注重實效，自覺改進行業(yè)作風、提升服務水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強內(nèi)部人員學習能力建設和財政隊伍黨風廉政建設，增強財政人員的責任感和使命感，激發(fā)財政隊伍的整體活力。

  四、預算編制總體情況

  根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財政管理體制的意見》（宣區(qū)政〔2016〕40號）及區(qū)財政局《關(guān)于下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處2016年度財政體制補助的通知》（宣區(qū)財預[2016]90號）文件精神，測算澄江街道可用財力為1305.29萬元。相應安排支出預算1305.29萬元，其中：人大事務支出13.23萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務的行政運行支出945.68萬元、統(tǒng)計信息事務支出2.58萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務的行政運行支出114.65萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.80萬元、社會保障和就業(yè)支出77.62萬元、農(nóng)林水支出29.63萬元、住房保障支出42.10萬元。

  五、2018年部門預算收入情況說明

  2018年度預算收入總計1305.29萬元，支出總計1305.29萬元。與2017年相比，收、支總計各增加40.61萬元，增加3.21%，主要原因為人員工資增加。

  六、2018年部門預算支出情況說明

  2018年部門預算總支出1305.29萬元，其中：基本支出716.71萬元，占總支出的54.91％，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出588.58萬元，占總支出的45.09％。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設、一般行政管理事務及農(nóng)林水等支出。

（一）項目支出情況：

1、人大事務支出3萬元，主要用于人大工作經(jīng)費。

  2、政府機關(guān)事務505.58萬元，主要用于政府工作經(jīng)費、辦公設備購置、派出所工作經(jīng)費、招商引資工作經(jīng)費、綜合治理經(jīng)費、統(tǒng)計工作經(jīng)費、文明創(chuàng)建支出等。

  2、黨委機關(guān)事務支出28萬元，主要用于基層黨組織建設經(jīng)費。

3、計劃生育事務支出30萬元，主要用于計劃生育信息員工資。

4、民政支出2萬元，主要用于扶貧工作經(jīng)費。

5、農(nóng)業(yè)支出20萬元，主要用于防汛、農(nóng)田水利基本建設。

  （二）一般公共預算基本支出情況：

工資福利支出532.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出57.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

  對個人和家庭的補助126.35萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

  七、關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

   澄江辦事處2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

  澄江辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

  九、關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

  按照綜合預算管理原則，澄江辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。澄江辦事處2018年收支總預算1305.29萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出等。

  十、其他重要事項情況說明

  （一）政府采購情況

  澄江辦事處2018年各單位政府采購預算總額10萬元。主要用于政府采購。

  （二）國有資產(chǎn)占有使用情況

  澄江辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

  （三）預算績效管理情況

  2018年，澄江辦事處未編制預算績效目標。

  

  十一、名詞解釋

  (一）財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金

  (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。