2022年08月

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能

，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定， 構(gòu)建社會主義和諧社會。 1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)

督及增值保值責(zé)任

;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。 4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。 5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技

、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教

、等工作。                                    6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國

家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。           8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶，原因：無變化。

納入宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府

2021年度部門決算表

收入支出決算總表

部門公開表一:

部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

收入決算表

部門公開表二:

部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

支出決算表

部門公開表三:

部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

部門公開表四:

部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門公開表五:

部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門公開表六:

部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門公開表七:

部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

部門公開表八:

部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計8037萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計8037萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少145.34萬元，下降1.78%，主要原因：厲行勤儉節(jié)約。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計8037萬元，其中：財政撥款收入

8037萬元，占100.00%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計8037萬元，其中：基本支出1301萬元，占16.19%；項目支出6736萬元，占83.81%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計8037萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計8037萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少145.34萬元，下降1.78%，主要原因：厲行勤儉節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5859萬元，占本年支出的72.90%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加248.88萬元，增長4.44%。主要原因：政府性基金支出

減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5859萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出407萬元，占6.95%； 社會保障和就業(yè)（類）支出155萬元，占2.65%；衛(wèi)生健康

（類）支出65萬元，占1.11%；農(nóng)林水（類）支出5098萬元，占87.01%；住房保障（類）支出134萬元，占2.29%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為

7168.57萬元，支出決算為5859萬元，完成年初預(yù)算的

81.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年實際決算調(diào)整部分項目至政府性基金。其中：基本支出1301萬元，占22.21%；項目支出4558萬元，占77.79%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事 務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為5080.17萬元，支出決算為407萬元，完成年初預(yù)算的8.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達指標(biāo)調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為

77.3萬元，支出決算為148萬元，完成年初預(yù)算的191.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達指標(biāo)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè) 和扶貧（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達指標(biāo)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65萬元，決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達指標(biāo)調(diào)整。

5.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

（項）。年初預(yù)算為254萬元，支出決算為5098萬元，完成

年初預(yù)算的2007.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府性基金支出調(diào)整。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項）。年初預(yù)算為64.6萬元，支出決算為134萬元，完成 年初預(yù)算的207.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下達指標(biāo)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1301萬元，其中：人員經(jīng)費

1190萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、救濟費；公用經(jīng)費111萬元，主要包括：辦公費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費 。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入2178萬元，本年支出2178萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的 支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2178萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府性基金支出調(diào)整。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費

支出111萬元，比2020年減少54.42萬元，下降32.9%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額15.08萬元，其中：政府采購貨物支出7.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共19個項目，涉及資金7168.57萬元，占項目預(yù)算總額的106.42%。從評價情況看，預(yù)算績效管理目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，績效目標(biāo)管理已覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算中所有項目，初步建立了比較全面規(guī)范的績效指標(biāo)體系。同時，將績效目標(biāo)隨同預(yù)算批復(fù)和下達，強化街道辦事處的主體責(zé)任和效益意識。

擴大績效運行監(jiān)控范圍。2021年績效目標(biāo)監(jiān)控范圍覆蓋了所

有項目，跟蹤查找薄弱環(huán)節(jié)，及時堵塞管理漏洞，糾正執(zhí)行

偏差。

全面實施績效自評，繼續(xù)組織對所有項目開展自評。

大力推進重點績效評價。建立健全重點績效評價常態(tài)機制，每年選擇部分重點民生政策和重大項目組織開展績效評價工作。同時，不斷強化績效評價結(jié)果反饋及應(yīng)用，督促各部門進行整改，并推動將評價結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排。

加大績效信息公開力度。將19個重點項目績效自評結(jié)果，提交鎮(zhèn)黨委討論，并穩(wěn)步推動上述績效信息向社會公開。 2021年，本年度共安排資金7168.57萬元，一般預(yù)算資金安排7168.57萬元。其中：基本支出1135.17萬元，項目支出6033.4萬元。

組織對“”等個項目開展了部門評價，共涉及資金萬元。以上項目委托第三方機構(gòu)：：由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，。

組織對2021年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度， 梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府在2021年度部門決算中反映19個項目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政 預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位 取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補 助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積 累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成 日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”

經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國

（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資 金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利 費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)）

一、基本情況

（一）項目概況。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容是資金保障孫埠鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 1500 萬元，實際撥付 1500 萬元，資金撥付率 100%。

（二）項目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M度資金，推動項目順利實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”的月度支出和年度支出，以及各項支出的具體經(jīng)濟事項。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分

1

析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門（單位）自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”績效評價情況及評價結(jié)論見附件“1-1”表(項目支出績效評價部門（財政）評價表)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系鎮(zhèn)城建辦提出初步預(yù)算， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會議討論通過，項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按月開展宣傳相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù) 算 1500 萬元，全年實際撥付 1500 萬元，資金撥付率 100%。時效指標(biāo)：項目經(jīng)費每月按實施進度撥款。

（四）項目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達 100%。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實

2

開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗較 少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

3

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出）

一、基本情況

（一）項目概況。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于環(huán) 衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容 是主要用于新時代文明實踐工作、精神文明建設(shè)、愛國衛(wèi)生 運動、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)、交通協(xié)管等支出。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 278.3 萬元，實際撥付 278.3 萬元， 資金撥付率 100%。

（二）項目績效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保農(nóng)班車工作取得應(yīng)有實效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M度資金，推動項目順利實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出”的月度支出和年度支出，以及各項支出的具體經(jīng)濟事項。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價

1

指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門（單位）自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)衛(wèi)、文明創(chuàng)建、三線四邊等支出”績效評價情況及評價結(jié)論見附件“1-1”表(項目支出績效評價部門（財政）評價表)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系鎮(zhèn)文明辦及農(nóng)清辦提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會議討論通過，項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按月開展宣傳相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)

算 278.3 萬元，全年實際撥付 278.3 萬元，資金撥付率 100%。時效指標(biāo)：項目經(jīng)費每月按實施進度撥款。

（四）項目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)文明創(chuàng)建工作積極活躍，獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達 100%。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目

2

經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗較 少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 13 日

3

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購項目）

一、基本情況

（一）項目概況。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于環(huán) 衛(wèi)服務(wù)采購項目發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容是完成集鎮(zhèn)范圍的保潔、清運，包括“村村通”、“組組通”所有道路沿線、自然村房前屋后、村前屋邊和村旁河邊的垃圾等雜物。項目 涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 275 萬元，實際撥付

275 萬元，資金撥付率 100%。

（二）項目績效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M度資金，推動項目順利實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購項目”的月度支出和年度支出，以及各項支出的具體經(jīng)濟事項。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價

1

指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門（單位）自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“環(huán)衛(wèi)服務(wù)采購項目”績效評價情況及評價結(jié)論見附件“1-1”表(項目支出績效評價部門（財政）評價表)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系鎮(zhèn)民生辦及文明辦提出初步預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會議討論通過，項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按月開展宣傳相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)算 275 萬元，全年實際撥付 275 萬元，資金撥付率 100%。時效指標(biāo)：項目經(jīng)費每月按實施進度撥款。

（四）項目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達 100%。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目

2

經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗較 少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

3

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（糧食園區(qū)建設(shè)補助）

一、基本情況

（一）項目概況。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于糧 食園區(qū)建設(shè)補助發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容包括資金保障孫埠鎮(zhèn)糧食園區(qū)建設(shè)補助，包括工業(yè)集中區(qū)建設(shè)補助資金等。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 1700 萬元，實際撥付 1700 萬元，資金撥付率 100%。

（二）項目績效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M度資金，推動項目順利實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“糧食園區(qū)建設(shè)補助”的月度支出和年度支出，以及各項支出的具體經(jīng)濟事項。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分

1

析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門（單位）自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“糧食園區(qū)建設(shè)補助”績效評價情況及評價結(jié)論見附件“1-1”表(項目支出績效評價部門（財政）評價表)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系鎮(zhèn)園區(qū)辦提出初步預(yù)算， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會議討論通過，項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按月開展宣傳相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù) 算 1700 萬元，全年實際撥付 1700 萬元，資金撥付率 100%。時效指標(biāo)：項目經(jīng)費每月按實施進度撥款。

（四）項目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達 100%。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實

2

開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗較 少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

2022 年 5 月 15 日

3

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（農(nóng)田、水利支出）

一、基本情況

（一）項目概況。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于農(nóng) 田、水利支出發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容包括動物防疫、氣象、森林防火、治理“一枝黃花”、河長制及防汛抗旱等支 出。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 254 萬元，實際撥付 254 萬元，資金撥付率 100%。

（二）項目績效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M度資金，推動項目順利實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)田、水利支出”的月度支出和年度支出，以及各項支出的具體經(jīng)濟事項。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分

1

析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

（三）績效評價工作過程。部門（單位）自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“農(nóng)田、水利支出”績效評價情況及評價結(jié)論見附件“1-1”表(項目支出績效評價部門（財政） 評價表)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系鎮(zhèn)農(nóng)綜站提出初步預(yù)算， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會議討論通過，項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按月開展宣傳相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)算 254 萬元，全年實際撥付 254 萬元，資金撥付率 100%。時效指標(biāo)：項目經(jīng)費每月按實施進度撥款。

（四）項目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達 100%。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實

2

開展績效評價。

（二）存在的問題及原因分析。存在問題：績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評價質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績效評價工作開展時間不長，部門（單位）相關(guān)經(jīng)驗較 少，目前基本處于“摸著石頭過河”的狀況。

六、有關(guān)建議

建議區(qū)財政局加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。同時，加強部門（單位）間的工作交流，以便相互取長補短，共同提高績效評價水平。

七、其他需要說明的問題

無。

孫埠鎮(zhèn)人民政府

3

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度項目支出績效評價報告

（社保就業(yè)支出）

一、基本情況

（一）項目概況。該項目經(jīng)費屬專項資金，專門用于社保就業(yè)經(jīng)費發(fā)放工作。該項目主要內(nèi)容資金保障各類就業(yè)培訓(xùn)班、社保等工作支出。項目涉及范圍在孫埠鎮(zhèn)轄區(qū)。預(yù)算安排資金 120 萬元，實際撥付 120 萬元，資金撥付率 100%。

（二）項目績效目標(biāo)?？傮w目標(biāo)是按照預(yù)算安排，撥付全部相關(guān)資金，確保工作取得應(yīng)有實效。階段性目標(biāo)是做到按月?lián)芨哆M度資金，推動項目順利實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。評價目的是掌握項目資金的撥付情況、使用效益及群眾滿意情況等，以確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。評價對象和范圍是孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“社保就業(yè)經(jīng)費”的月度支出和年度支出，以及各項支出的具體經(jīng)濟事項。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。績效評價遵循以下原則，即“科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”。評價指標(biāo)體系按照區(qū)財政局《關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)項目支出績效評價管理實施細則的通知》（宣區(qū)財評〔2020〕159 號）的“項目支出績效評價指標(biāo)體系框架（參考）”執(zhí)行。評價方法采用“成本效益分析法”。評價標(biāo)準(zhǔn)采用“計劃標(biāo)準(zhǔn)”。

1

（三）績效評價工作過程。部門（單位）自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

孫埠鎮(zhèn) 2021 年度的“社保就業(yè)經(jīng)費”績效評價情況及評價結(jié)論見附件“1-1”表(項目支出績效評價部門（財政）評價表)。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況。該項目系鎮(zhèn)社保所提出初步預(yù)算， 經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，再由財政所復(fù)審。之后提交鎮(zhèn)黨委會議討論通過，項目決策合理合規(guī)、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）項目過程情況。項目實施嚴(yán)格按月開展宣傳相關(guān)工作。

（三）項目產(chǎn)出情況。數(shù)量指標(biāo)（撥付完成情況）：預(yù)算 120 萬元，全年實際撥付 120 萬元，資金撥付率 100%。時效指標(biāo)：項目經(jīng)費每月按實施進度撥款。

（四）項目效益情況。2021 年度我鎮(zhèn)扶貧工作開展良好， 獲得了轄區(qū)群眾的一致好評，居民滿意度達 100%。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法。一是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)。全面收集整理區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于績效評價的相關(guān)政策文件，認真學(xué)習(xí)研究相關(guān)業(yè)務(wù)。二是仔細梳理數(shù)據(jù)。對 2021 年度的項目經(jīng)費支出情況仔細加以梳理，并與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比，扎實開展績效評價。

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